Incidentele baten en lasten
14.06.2012
05.07.2012
Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen
Voorjaarsnotitie 2012
Samenwerking matrixorganisatie Middelsee
Najaarsnotitie 2012
Nota Reserves en Voorzieningen
Resultaat 2012
Speciflcatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6911100 Toerekeningsverschil financieringskosten
6913100 Overige financiele middelen
6914100 Geldmiddelen en uitz. langer of gelijk aan 1 jaar
6921100 Algemene uitkering gemeentefonds
6922100 Algemene baten en lasten
6930100 Uitvoering Wet WOZ
6931100 Baten onr.zaakbelastingen gebruikers
6932100 Baten onr.zaakbelastingen eigenaren
6935100 Forensenbelasting
6937100 Baten hondenbelasting
693 9100 Precariorechten
6940100 Lasten heffmg/invord.gem.belastingen
6960100 Saldo kostenplaatsen
6990100 Saldo rekening baten/lasten na bestemming
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Raadsbesluit Nr.begr.Wijz Bedrag+/-
001
003
004
005
6921 100
6922 100
6931
6932
100
100
6937 100
De algemene uitkering over 2012 is 126.000 hoger dan geraamd. Dit
wordt onder meer veroorzaakt doordat de mutaties van de
decembercirculaire niet meer meegenomen is in de begroting 2012. In
2012 hebben enkele afrekeningen over oudere jaren ter hoogte van
150.000 plaatsgevonden. Hiemaast is een bedrag opgenomen als nog
te verrekenen van 57.000. Dit wordt veroorzaakt door aangekondigde
bezuinigingen van de Rijksoverheid.
Op deze functie worden onvoorziene uitgaven geraamd. In de praktijk
wordt hier niet op geboekt. Op de inkomstenkant is een verhoging van
diverse tarieven geraamd. Deze inkomsten worden functioneel geboekt
De opbrengst onroerende-zaakbelasting gebruikers is hoger dan
geraamd als gevolg van areaaluitbreiding
De opbrengst onroerende-zaakbelasting eigenaren is iets hoger dan
geraamd. Dit heeft te maken met een kleine areaaluitbreiding en een iets
lager dan verwachte verlagingen op grond van bezwaren.
Door het uitvoeren van een controle hondenbelasting in 2012 is de
opbrengst 5.400 hoger dan geraamd.
-71.944
33.774
109.956
415.271
Bedrag +/-
1.468
2.551
142.089
219.372
-55.361
-2.614
12.117
9.474
134
5.483
-21
-37.636
-126.799
0_
170.257
Bedrag +/-
219.000
-55.000
12.000
9.000
5.000
6940 100 Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere toerekening van
apparaatslasten en de inhuur van de controleur hondenbelasting.
86- 116
