Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2014-
2017
Voor de begroting 2014 en de meerjarenbegrating 2015-2017 hanteren we de volgende
uitgangspunten.
Inwoners en aantal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor
worden de onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen
van het aantal woningen dat de komende jaren gereed zal komen1.
Inwoners
Woningen
daling
totaal
stijging
totaal
1-1-2013
10.314
4.511
1-1-2014
-20
10.294
10
4.521
1-1-2015
-20
10.274
10
4.531
1-1-2016
-20
10.254
10
4.541
1-1-2017
-20
10.234
10
4.551
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2014. In eerste instantie
heeft het kabinet aangegeven de ambtenarensalarissen te willen bevriezen. Echter dit
voorjaar is de absolute nullijn hierin losgelaten. De verwachting is dat er een verschuiving in
de arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden, maar dit zal waarschijnlijk niet leiden tot een
substantiele verhoging van de salarislasten. Om deze reden is geen verhoging van de
salarispost in 2014 (en volgende jaren) opgenomen. Wei worden de periodieke stijgingen
van de salarissen meegenomen.
Prijspeil
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als
uitgangspunt voor de inflatie in de begroting. De inflatie wordt voor 2014 berekend op 1,60%
(Meicirculaire 2013).
Rentepeil
Voor het begrotingsjaar 2014 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen en ten
behoeve van het eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 4%. Gezien het huidige
rentepeil en het feit dat onze financieringsbehoefte al grotendeels is gerealiseerd (tegen
vaste rentepercentages) wordt voorgesteld om voor 2014 en volgende jaren ook een
rentepercentage van 4% te hanteren. Deze rekenrente wordt berekend op basis van het
gemiddelde rentepercentage op de huidige geldleningen. In geval van het opnemen van
nieuwe geldleningen kan het gemiddelde rentepercentage dalen. Momenteel is dit niet het
geval. We verwachten dat de rekenrente in de toekomst zal dalen. Dit heeft geen budgettaire
gevolgen. Alleen de lagere rente van een aan te trekken geldlening kan tot een voordeel
leiden.
Algemene uitkering
Bij de berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de
Programmabegroting 2014 zal worden uitgegaan van de Meicirculaire 2013.
1 Er ligt een afspraak om voor 2013 175 woningen te bouwen. Er is voor de meerjarenraming 2014-2017 gekozen voor een
voorzichtige raming die afhankelijk van de ontwikkelingen bijgesteld wordt.
