Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen
Wat willen we in 2013 bereiken?
Een reele begroting met een bestendige gedraglijn waarbij de raad de mogelijkheid heeft om keuzes te
maken. De keuzes kunnen plaatsvinden bij een begrotingsoverschot en keuzes moeten worden gemaakt
bij een begrotingstekort.
Wat heeft het gekost?
Vervroegde aflossing geldlening tranche B
Als aandeelhouder van Enexis hebben we een bedrag van 45.262,- ontvangen ais vervroegde aflossing
van de geldlening tranche B. Dit is een gevolg van de verkoop van Essent in 2009. Het betreft geen
regulier dividend, derhalve is vermeld bedrag als eenmalig aan te merken.
Afwikkeling opheffing Onderlinge Verzekering Overheid
In juni 2013 is het resterende eigen vermogen van de stichting OVO aan de gemeente overgemaakt. Het
betreft hier een bedrag van 16.396. Dit bedrag is incidenteel van aard. Overigens wordt ook in 2014
nog een bedrag afgerekend. Dehoogte van dit bedrag is nu nog niet bekend.
Afwikkeling Algemene Uitkering Gemeentefonds
In de septembercirculaire 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een actueel beeld geschetst
van de Algemene Uitkering. Voor 2013 geeft dit een overwegend positief beeld. De volgende elementen
worden hierin meegenomen:
1. Integratie- en decentralisatie-uitkering 2013:
a. Wet Maatschappelijke Ondersteuning is 88.453 voordeliger. Voorgesteld wordt dit bedrag te
reserven voor de kosten van de decentralisatie AWBZ en transitie en eventuele tegenvallers bij
de uitvoering van taken door de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
b. Centra voor Jeugd en Gezin is 6.653 voordeliger. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren
voor de (eventuele meerjkosten van de Decentralisatie Jeugdzorg;
c. Invoeringskosten Decentralisatie Jeugdzorg is 49.255 voordeliger. Voorgesteld wordt dit
bedrag te reserveren voor de (eventuele extra) voorbereidingskosten van de Decentralisatie
Jeugdzorg;
d. Zichtbare Schakel is 17.386 voordeliger. Voorgesteld wordt dit bedrag door te betalen aan de
Stichting Palet. In de Najaarsnotitie wordt dit bedrag dan ook neutraal meegenomen.
Voor de onderdelen a. tot en met c. wordt een bestemmingsreserve Decentralisaties in het leven
geroepen. Binnen deze reserve wordt binnenlijns de toevoegingen en de onttrekkingen geregistreerd ten
aanzien van de decentralisaties jeugdzorg, participatie en AWBZ.
Hiernaast wordt een bedrag van 52.723 extra ontvangen als gevolg van gewijzigde maatstaven en
tarieven. De uitkeringsfactor is daarentegen gedaald, maar heeft niet geleid tot een verminderde raming
in 2013.
32
