organisatorische en dienstverlenende voordelen tevens past in de bezuinigingstaakstelling.
1.3 Op basis van de visie wordt de dienstverlening goedkoper en klantvriendelijker
Omdat het bemensen van een gei'ntegreerde balie goedkoper is dan twee balies. Bovendien is het
veel klantvriendelijker dat bezoekers slechts een balie hoeven te bezoeken. Dit is duidelijker voor
bezoekers en voorkomt onnodig wachten.
1.4 Dit biedt ontwikkeiperspectief voor de medewerkers
De gemeente is te klein voor een volwaardig Klant Contact Centrum. Echter door het realiseren van
een gei'ntegreerde balie biedt dit ontwikkeiperspectief voor de medewerkers, hetgeen belangrijk is
voor de overgang naar Leeuwarden. De medewerkers kunnen zich verder ontwikkelen in een meer
KCC-achtige functie of in een meer secretariele functie.
2.1 Uw raad heeft het budgetrecht
En dient daarom een besluit te nemen over de opgestelde begrotingswijziging.
Kanttekeningen:
1.1 De visie leidt tot aanpassingen in de hal
De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden door de bestaande balie van de receptie te verplaatsen
naar de balie van burgerzaken. Beveiligingseisen leiden echter tot technische aanpassingen. De
aanpassing in de hal kost incidenteel geld, maar daardoor kan een structurele bezuiniging worden
gerealiseerd van 40.000.
Financiele toelichting:
De kosten voor de aanpassing van de hal bedragen 30.000. De werkelijke bouwkosten bedragen
minder dan de helft van de totale investering. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden door
hergebruik van de bestaande materialen. De balie/receptie wordt verplaatst naar de balie van
burgerzaken. Omdat deze omgeving goed moet worden beveiligd zijn de installatiekosten relatief
hoog. Verder bestaat de investering uit afwerkingskosten zoals schilderkosten en onvoorziene
kosten.
Deze kosten worden conform het huidige afschrijvingsbeleid afgeschreven. Dit betekent dat de
boekwaarde van het gemeentehuis met 30.000 toeneemt, maar de boekwaarde van het
gemeentehuis is relatief laag 241.706 (peildatum 31/12/2012). De kapitaallasten (afschrijving en
rente) bedragen 3.200 per jaar.
Deze besparing kan gerealiseerd worden doordat twee balies worden samengevoegd. Dit betekent
dat slechts een balie bemenst dient te worden in plaats van twee balies. Het plan kost dus geen geld,
maar levert een structureel voordeel op van circa 40.000. Deze besparing is nodig om de
taakstelling van 100.000 te realiseren en om knelpunten in de organisatie op te lossen.
Uitvoering afhandeling:
n.v.t.
Evaluatie:
n.v.t.
Conclusies Raad 14 november:
Besluitvormend naar de raad van 12 december 2013
