1.4. Het beheer van vastgoed doorsnijdt meerdere beleidsterreinen daarom is bet binnen deze
beleidsterreinen afgestemd en zijn zaken integraal meegenomen.
2.1. Zonder de extra toevoeging zal de voorziening onderhoud gebouwen in 2017 negatief eindigen.
2.2. De stand van de voorziening op 1 januari 2014 is ingeschat op 270.000.
Financiele toelichting:
Vanuit gebouwenbeheerprogramma is een overzicht gegenereerd van alle gemeentelijke
onderhoudskosten voor de komende vijf jaar. Er is inzichtelijk gemaakt wat de gemiddelde
onderhoudskosten voor de komende 5 jaar zijn. (biz. 18). De vermogensbehoefte om per jaar voor de
komende 5 jaar regulier onderhoud uit te voeren is 473.058,-.
De vermogensbehoefte van het gebouwenonderhoud komt niet overeen met de voeding van de
voorziening. Gemiddeld per jaar over de komende 5 jaar is er een verschil van 124.558,- negatief
(gemiddelde onderhoudskosten 473.058 min gemiddelde voeding voorziening 348.500).
Door dat er nu nog 270.000 in de voorziening zit en aanvullende bezuinigingsmaatregelen (bijlage
biz. 21 le tabel) is het tekort na vijf jaar nog verder terug gebracht tot 22.426.
Uitvoering afhandeling:
De ingezette lijn is op basis van minimaal onderhoud. Hierbij moet wel gezegd worden dat door
onderhoud uit te stellen of niet uit te voeren worden er risico's genomen ten opzichte van de
continui'teit van de bedrijfsvoering en mogelijk ook de veiligheid. Bij onaanvaardbare situaties zal uw
raad aanvullend gei'nformeerd worden.
Evaluatie:
n.v.t.
Conclusies Raad le behandeling:
n.v.t.
Bijlagen:
Gebouwenbeheerplan 2014 - 2018
Ter inzage gelegde stukken:
B&W advies
Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel,
de secretaris de burgemeester
HARRIE SIEGERSMA
DRS. JOOP R.A. BOERTJENS
