Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2015-2018
Voor de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 hanteren we de volgende
uitgangspunten.
Inwoners en acrntal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor worden
de onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen van het
aantal woningen dat de komende jaren gereed zal komen.
Inwoners
Woningen
daling
totaal
stijging
totaal
1-1-2014
10.265
4.325
1-1-2015
-20
10.245
10
4.335
1-1-2016
-20
10.225
10
4.345
1-1-2017
-20
10.205
10
4.355
1-1-2018
-20
10.185
10
4.365
Het aantal woningen is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de
berekening van het aantal woonruimten is geen rekening meer gehouden met bijzondere
woonruimten e.d. In de berekening van de algemene uitkering is de maatstaf woonruimten
hierop aangepast.
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2015. In de salarissen voor
2015 is rekening gehouden met een salarissstijging van 1%. Hierin zijn ook de periodieke
stijgingen van de salarissen meegenomen.
Prijspeil
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als
uitgangspunt voor de inflatie in de begroting. De inflatie wordt voor 2015 berekend op 1,25%.
Dit percentage is de berekende prijsmutatie van Bruto Binnenlands Product. Dit percentage
wordt berekend door het CPB en wordt ook gebruikt bij de berekening van de algemene
uitkering.
Rentepeil
Voor het begrotingsjaar 2015 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen en ten behoeve
van het eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 4%. Gezien het huidige rentepeil en
het feit dat onze financieringsbehoefte al grotendeels is gerealiseerd (tegen vaste
rentepercentages) wordt voorgesteld om voor 2015 en volgende jaren ook een rentepercentage
van 4% te hanteren. Deze rekenrente wordt berekend op basis van het gemiddelde
rentepercentage op de huidige geldleningen. In geval van het opnemen van nieuwe
geldleningen kan het gemiddelde rentepercentage dalen.
5
