Financieel perspectief
in de Kadernota 2014 (September 2013) is vorig jaar een financieel perspectief gepresenteerd.
Als gevolg van de zogenaamde september-circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
werd een beeld geschetst waarbij geen extra bezuinigingen meer noodzakelijk zouden zijn. In de
mei-circulaire van het ministerie is dit beeld enigszins bijgesteld. Om deze reden en het feit dat
enkele voorgenomen bezuinigingen niet of moeilijk uitvoerbaar bleken te zijn, wordt nu een
meer somber financieel beeld gepresenteerd.
Hieronder wordt dit beeld weergegeven.
1. Saldi Programmabegroting 2014
De vermelde bedragen zijn overgenomen uit de vastgestelde Programmabegroting 2014
(inclusief begrotingswijziging 1 tot en met 4 in 2014).
2015 2016 2017 2018
Saldo Programmabegroting 2014 (incl. bgw. 1-4) 37.281 129.548 104.781 104.781
2. Structurele gevolgen Voorjaarsnotitie 2014
In mei en juni 2014 wordt de Voorjaarsnotitie 2014 in de Gemeenteraad behandeld. Ten tijde
van het opstellen van dit stuk was de Voorjaarnota 2014 nog niet aangenomen. Het is realistisch
om wel alvast rekening te houden met de structurele financiele gevolgen van deze nota. Het
gaat hierbij om een bedrag van 61.687.
3. Inflatie 2015 (prijzen 1,25%/lonen 1%)
De begroting 2015 wordt opgesteld inclusief een geraamd inflatiepercentage. In de berekening
van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is rekening gehouden met de het
prijsmutatiecijfer van het Bruto Binnenlands Product. Dit percentage wordt door ons
aangehouden als inflatie. Het geraamde percentage bedraagt voor 2015 1,25%. Dit resulteert in
een lastenstijging van circa 50.000. Hiernaast wordt rekening gehouden met een stijging van
de salarissen in 2015 van 1%. De looptijd van de huidige CAO is al enige tijd verstreken. De
7
2015
2016
2017
2018
Saldo Programmabegroting 2014 (incl bgw. 1-4)
37.281
129.548
104.781
104.781
Structurele gevolgen Voorjaarsnotitie 2014
61.687-
80.000-
61.687-
61.687-
61.687-
Inflatie 2015 (1,25% prijzen en 1% lonen)
80.000-
80.000-
80.000-
Gevolgen meicirc. 2014 t.o.v. sept.circ.2013
139.857-
59.094-
46.000-
23.440-
Lagere rente kapitaalmarkt
40.000
40.000
40.000
40.000
- - j
Besparingen Kademota 2015
90.000
155.000
234.000
234.000
Nieuw beleid/uitzettinqen Kademota 2015
137.330-
107.845-
107.845-
107.845-
Te bezuiniqen/surplus
251.593-
15.922
83.249
105.809
