onderhandelingen over een nieuwe CAO vinden momenteel plaats. De uitkomsten hierover zijn
nog onbekend, maar enige stijging van de salarislasten ligt wel voor de hand. De geraamde
lastenstijging salarissen bedraagt 30.000.
4. Gevolgen mei-circulaire 2014 ten opzichte van de september-circulaire 2013
Op 30 mei jl. is de zogenaamde mei-circulaire 2014 gepubliceerd. Deze circulaire is een uitgave
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze circulaire informeert gemeenten over de
gemeentefondsuitkeringen.
Hiernaast informeert deze circulaire ons over de definitieve omvang van een tweetal
decentralisaties binnen het Deelfonds sociaal domein (nl. Decentralisatie AWBZ naar WMO en
Decentralisatie Jeugdzorg. Over de omvang van de Decentralisatie Participatiewet wordt in deze
circulaire geen mededelingen gedaan. De verwachting is dat dit via de september-circulaire zal
gebeuren.
-
-
-
-
Het Deelfonds kent een eigen voeding en loopt dus niet mee in de normeringsmethodiek
("samen de trap op, samen de trap af). Volgens de huidige planning worden de aanwezige
gelden in 2018 overgeheveld naar de regulaire maatstaven van de Algemene Uitkering. Op dat
moment worden de gelden van het Deelfonds vrij besteedbare middelen. De hierboven
vermelde jaarschijf 2018 is in dit kader prematuur.
In de Programmabegroting is rekening gehouden met de september-circulaire van het
ministerie. In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan met de nu bekend zijnde cijfers uit
de mei-circulaire.
Ondanks dat de accressen in de jaren vanaf 2015 zijn gestegen, hebben we te maken met een
teruglopende Algemene Uitkering. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een fikse korting op
de integratie-uitkering WMO. De huidige WMO (voor met name huishoudelijke hulp) vormt
geen onderdeel van het Deelfonds. Conform het regeerakkoord wordt met ingang van 2015 een
korting toegepast van 40% (ofwel landelijk 465 miljoen en voor onze gemeente 310.000).
8
2015
2016
2017
2018
Decentralisatie AWBZ naar WMO
1.622.543
1.700.038
1.652.807
1.648.222
Decentralisatie jeugdzorg
2.724.819
2.686.074
2.595.200
2.611.402
Decentraliatie Participatiewet
Totaal
r 4.347.362
4.386.112
4.248.007 r
4.259.624
2015
2016
2017
2018
Begroting 2014 (september-circulaire 2013)
8.933.935
8.848.422
8.734.597
8.583.718
Mei-circulaire 2014
13.141.440
13.175.440
12.936.851
12.819.902
Surplus A.U.(incl.mut.D/l+Deelfonds Soc.Domein)
4.207.505
4.327.018
4.202.254
4.236.184
Deelfonds Sociaal Domein
4.347.362
4.386.112
4.248.254
4.259.624
TekortA.ll. (incl. mutatie D/l)
139.857-
59.094-
46.000-
23.440-
