9 Resultaten bedrijfsvoering
Naast de doelstellingen voor de bedrijfsvoering, een toelichting op de KPI's en de
procesgang worden in dit hoofdstuk de inverdiencapaciteit en de werkelijke kosten van de
pilot versus het beschikbare Participatiebudget 2011 2015 in beeld gebracht.
9.1 Doelstellingen Bedrijfsvoering
9.2 Toelichting KPI's
Doelstelling 1 komt hieronder aan de orde. De doelstellingen 2 en 3 komen aan bod in
paragraaf 9.3 Procesgang. Doelstelling 4 is afgehandeld in de tussenevaluatie.
Doelstelling 1 - Begroting
Na twaalf maanden pilot kunnen we concluderen dat het project ruim binnen de begroting is
gebleven (restbudget 28%). Het resterende budget is gedurende de pilot in twee fasen tijdig
teruggestort zodat dit ingezet kon worden voor andere participatiedoeleinden.
Doelstellingen
Meetpunt
(KPI)
Jaardoel
Per 1-8-2013
Eindevaluatie
I.Uitvoering pilot
binnen de vooraf
vastgesteld financiele
kaders
Maandelijkse
stuurcijfers
Realisatie
conform of
binnen de
begroting
Realisatie ruim
binnen begroting
Realisatie ruim
(28%) binnen
de begroting.
2.Toename eigen
invloed pilot-
medewerkers op het
resultaat
Specifieke
vraagstelling in
MTO
Toename
Beperkte toename
Toename
3.Toename
werktevredenheid
pilotmedewerkers
MTO
Toename
Hoge mate van
tevredenheid
Hoge mate van
tevredenheid
4.Gemeenschappelijke
integraliteit partners
1
Unaniem
gedragen
beleidsvisie
Harmonisatie
van
beleidsvelden
in het sociale
domein
- Social Return
advies
Notitie
verwervingskost
en
Notitie
scholingsplicht
jongeren
- Notitie eigen
bijdrage
kinderopvang
- Verordeningen
zijn
doorgeschoven
naar2014.
- Zie
tussen
evaluatie
