9.4.2 Benadering van de werkelijke lasten Pastiel
De werkelijke lasten van de pilot Pastiel kunnen worden berekend door bij de projectkosten
ook het "om niet" ingebrachte gemeentelijk personeel op geld te waarderen. Een vergelijking
met eerdere jaren is alleen mogelijk op hoofdlijnen, waarbij alle participatielasten in kaart
worden gebracht. In paragraaf 9.4.3 wordt hier nader op ingegaan.
Voor het projectjaar zijn de volgende daadwerkelijke lasten te onderscheiden:
Bijdrage uit het participatiebudget van de gemeenten ad 1.780.000 (zie begroting
paragraaf 9.2)
ESF-subsidie ad 300.000 (zie begroting paragraaf 9.2)
Kosten 'om niet' ingebracht personeel ad 1.050.000 (16,15 fte a 65.000 door
gemeentelijke partners)
In totaal heeft Pastiel dus 3.130.000 gekost. Los van de harde cijfers is er voor dit bedrag
een waardevolle werkgeversdienstverlening en een waardevol netwerk opgebouwd. Er is
een centraal punt waar de werkgevers terecht kunnen voor hun potentiele werknemers en
ondersteuningsvragen. Daarnaast worden vele potentiele werknemers dagelijks begeleid,
gestimuleerd en ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een baan.
Daarbij is maatwerk en de menselijke maat steeds meer centraal komen te staan.
Door de samenhang van WGD en WND is de vraag "wat kost uitstroom" niet te
beantwoorden en is een vergelijking met bijvoorbeeld uitzendbureaus hetzelfde als appels
en peren vergelijken. Met de pilotinvestering is een fundament voor een nieuwe en
effectieve manier van samenwerken gelegd. Uit de onderzoeken spreek veel waardering en
de uitstroom is goed op gang gekomen.
9.4.3 Breder perspectief
Financieel totaaloverzicht
Een zeer belangrijk aspect bij het inzichtelijk maken van de cijfers is het beschikbaar hebben
van betrouwbare en vergelijkbare gegevens. Het project Pastiel heeft ervoor gezorgd dat
tijdens het pilotjaar veel aandacht is uitgegaan naar deze cijfers. Echter, cijfers uit eerdere
jaargangen hebben deze aandacht niet kunnen krijgen. Om toch een goede vergelijking
mogelijk te maken is gebruik gemaakt van jaarrekeningen. Nadeel van een dergelijke
rapportage is dat die vaak niet op detailniveau de gewenste informatie bevat. Uit
onderstaand overzicht (afgerond op €100.000) wordt de daling van het participatiebudget in
de regio West-Fryslan duidelijk.
2011
2012
2013
SWF/Lit.
6.900.000
4.500.000
4.100.000
DFM
1.800.000
1.600.000
1.400.000
NWF
5.000.000
2.900.000
3.000.000
Totaal
13.700.000
9.000.000
8.500.000
Participatielasten plus personeel, regio West-Fryslan
Naast het Participatiebudget zet de gemeente ook personeel in voor participatie betaald uit
de algemene middelen. Hieronder een overzicht van de totale lasten in de jaren 2011, 2012
en 2013. Dit totale bedrag is niet afgezet tegen de gerealiseerde uitstroom want hierdoor
