Programma
Risico
Beheersmaatregel
Kans van
optreden
Financieel gevolg
risico
Weerstands-
vermogen?
gerealiseerd kunnen worden. Gelet op de
onzekerheden moet er rekening mee gehouden
worden dat er onvoorziene kosten zijn. Wanneer
de (aanloop-) kosten het totale budget
overschrijden zullen deze gedekt moeten
worden uit eenmalige middelen.
Het budget in het nieuw gevormde sociaal
deelfonds binnen Leeuwarderadeel bedraagt in
2015 ongeveer 5,5 miljoen.
De belangrijkste financiele risico's zijn een lager
inkoopvoordeel (er is ingezet op -/- 25%), het
terugdringen van de zorgvraag niet/beperkt
kunnen realiseren, onduidelijkheid t.a.v.
uitvoeringskosten en (on-)betrouwbaarheid van
de cijfers waarop de ramingen gebaseerd zijn.
7
Structurele kosten uitvoering decentralisaties
Bij de uitvoering van decentralisaties dient er
rekening te worden gehouden met de effecten
die structureel zijn en niet gekwantificeerd
kunnen worden. In het sociaal domein gaat het
om forse bedragen. In totaal bedraagt het
budget (programma) sociaal domein voor
Leeuwarderadeel in 2015 ongeveer 12,9
miljoen (voor bestaande en nieuwe taken). Het
budget zegt echter niets over de totale kosten
van de taken. Deze zullen in de komende jaren
inzichtelijk worden.
Het financiele uitgangspunt is een budgettair
neutrale implementatie van de nieuwe taken in
Inrichten van een adequate
planning en control.
Er wordt een
bestemmingsreserve
gecreeerd voor Sociaal Beleid.
-65-
