Inleiding
3
Voor u ligt de Najaarsnotitie 2014. Het college rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de
begroting. De Voorjaarsnotitie maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus en is de eerste
rapportage van dit jaar. De Voorjaarsnotitie gaat over de eerste negen maanden van 2014. De
rapportage gaat in op afwijkingen voor zowel de lasten, de baten, de geleverde goederen en diensten en
indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.
In deze rapportage is sprake van een tweetal monitoren. Er is een monitor bezuinigingen 2012-2015
(vanuit de Programmabegroting 2012) opgenomen en er is een monitor bezuinigingen 2013-2015
opgenomen (vanuit de Programmabegroting 2013). Er is voor gekozen om deze monitoren niet te
integreren in een monitor, omdat hierdoor de oorsprong van de bezuinigingen minder duidelijk wordt.
In de doorontwikkelde bestuursrapportage wordt niet alleen gerapporteerd over financiele afwijkingen,
maar ook over de beleidsprioriteiten per programma en ontwikkelingen bij verbonden partijen. Per
programma worden de financiele afwijkingen toegelicht en in het laatste hoofdstuk vindt u een
financiele recapitulate van de wijzigingen. In de Najaarsnotitie 2014 zijn geen geactualiseerde
paragrafen opgenomen.
Per beleidsprioriteit is in kleur aangegeven hoe het gaat met de voortgang van de prioriteit. De betekenis
van de kleuren is als volgt:
Geen knelpunt (loopt volgens planning)
Aandachtspunt (loopt niet volgens planning)
Gaat niet goed, actie is geboden
Daar waar het niet lukt om de aansluiting te maken met de tekst en de financiele overzichten, wordt
verwezen naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging.
Voor een verder inzicht in de hoogte en opbouw van geraamde bedragen verwijzen wij u naar bijgaande
concept-begrotingswijziging.
