Programmaoverstijgende onderwerpen
35
Dienstverlening
De aanpassingen in de hal zijn nodig om te komen tot een gei'ntegreerde balie. In het voorstel is zoveel
mogelijk uitgegaan van het hergebruiken van bestaande materialen. De investering bedraagt maximaal
30.000. Deze kosten bestaan voor een groot deel uit technische installatiekosten en kosten voor een
nette afwerking.
Conform het afschrijvingsbeleid bedragen de kapitaallasten van de verbouw maximaal 3.200 per jaar.
Vacatureruimte
62.400
Kapitaallasten verbouw
-/-€. 3.200
Invulling vacature communicatie
-/-€. 20.000
Kosten a.g.v. functiewijzigingen
Pm
Gerealiseerde besparing ten gunste van de taakstelling
39.200
de taakstelling van 100.000 te realiseren.
Aangezien de structurele gevolgen plaatsvinden vanaf 2015 zal in deze Najaarsnota alleen het
investeringsbedrag worden meegenomen.
Rente kort geld
In de Programmabegroting 2014 is rekening gehouden met een hogere rentevergoeding voor kort geld.
In de praktijk blijkt dit erg mee te vallen. Een percentage van 0,5 voor het opnemen van kort geld in niet
ongewoon. Dit levert een voordeel op van 70.000. Hiernaast is een geldlening opgenomen waarvan
de rente in het eerste jaar betaald wordt op de post rente kort geld. Deze rente bedraagt 22.225 (260
dagen van 1.500.000 a 2,08%). Ons voorstel is om een bedrag van 47.775 incidenteel mee te
nemen.
It Gryn
In de Voorjaarsnota 2014 is abusievelijk een bedrag van 19.638 als kapitaallast opgenomen. Dit bedrag
had echter als investering opgenomen moeten worden. In de begrotingswijziging behorende bij deze
Najaarsnota wordt dit gecorrigeerd. Voor 2014 heeft dit geen budgettaire gevolgen.
Uren cluster VROM
Een actualisatie van de urenberekening van de cluster VROM heeft geresulteerd in een correctie van de
urentoerekening aan producten door de cluster VROM. Dit leidt uiteraard niet tot een voor- of nadeel,
maar per programma/product leidt dit wel tot onderiinge mutaties. Deze mutaties zijn verwerkt in
begrotingswijziging behorende bij de Najaarsnotitie 2014, echter niet in de tabellen welke in deze notitie
vermeld staan per programma.
