Inleiding
Het college is er in geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. De saldi van de
Programmabegroting zijn als volgt.
2015
20161
2017
2018
€146
156.128
158.472
143.924
Hierbij dient te worden vermeld dat bij de opstelling van de programmabegroting uitgegaan is van de
meicirculaire 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is er sprake van positieve jaarsaldi. Hierbij zal het volgende in acht
moeten worden genomen:
De financiele gevolgen van de decentralisaties zijn kostenneutraal in de Programmabegroting
2015 opgenomen. Het uitgangspunt is dat de uitvoering van de decentralisaties
budgetneutraal zal gaan verlopen. In oktober 2014 heeft de Dienst een herziene begroting
2015 gepresenteerd. In deze begroting zijn de financiele gevolgen van de decentralisaties
(grotendeels) opgenomen. Gezien het tijdstip van aanlevering van deze herziene begroting is
het niet meer mogelijk gebleken deze financiele informatie te verwerken in de (primitieve)
Programmabegroting 2015. Volgens planning zal dit in de eerste begrotingswijziging worden
gepresenteerd.
Gezien het feit dat de inhoudelijke uitvoering van de decentralisaties nog volop in uitvoering is, is er
voor gekozen de beschikbare informatie in programma 7 op te nemen. Dit programma is nu
opgenomen onderde naam Sociaal domein.
In deze begroting zijn nieuwe bezuinigingen opgenomen. Ook zijn in de voorgaande begrotingen
bezuinigingen opgenomen die (deels) in de jaren 2015-2018 ingevuld en uitgevoerd moeten worden.
Teneinde dit proces te bewaken zullen we blijven monitoren of de bezuinigingen gerealiseerd
kunnen worden om op koers te blijven.
Daarnaast is in deze begroting ook geld opgenomen voor nieuw beleid en uitzettingen van bestaand
beleid conform de Kadernota 2015. Gezien de financiele beperkingen zijn we hier erg terughoudend
mee. In de bijlage uitzettingen Kadernota 2015 is hiervan een financiele weergave opgenomen.
Tot slot merken wij op dat in het Programmaplan daar waar mogelijk is kwantitatieve doelstellingen
zijn opgenomen. Indien hier geen doelstelling is vermeld, dan is deze (nog) niet bekend. Ook is in het
Programmaplan kritisch gekeken naar de prioriteiten, de doelstellingen en de activiteiten.
