Kosten:
Projectkosten Leeuwarden
149.835,-
Projectkosten Leeuwarderadeel
425.400,-
Kosten invlechting
139.696,-
Risicobudget licenties
12.000,-
Onvoorzien 10%
60.069,-
Totale kosten migratie
787.000,-
Dekking:
Uren binnen de begroting
150.000,-
Budget voor functioneel beheer (Kadernota)
30.000,-
Totale dekking binnen begroting
€180.000,-
Benodigde dekking
607.000,-
Deze begroting is exclusief de kosten voor de ontvlechting van ICT Middelsee. Hiervoor ontvangt u
een separaat voorstel.
In de huidige kostenopzet is sprake van kosten, welke in verband kunnen worden gebracht met de
komende herindeling met Leeuwarden. Deze kosten worden ten alien tijde gemaakt. Aangezien deze
kosten zich nu twee jaar eerder voordoen, kunnen deze niet gedekt worden uit de integratie
uitkering frictiekosten herindeling. Deze integratie uitkering kan (vanaf 2017) dan ook op een andere
wijze ingezet worden.
Wij stellen u voor de benodigde gelden te dekken uit de Algemene Reserve - buffergedeelte. Deze
reserve is vooralsnog toereikend.
Uitvoering afhandeling:
n.v.t.
Evaluatie:
n.v.t.
Conclusies Raad le behandeling:
n.v.t.
Bijlagen:
Geen
Ter inzage gelegde stukken:
Presentatie 19 juni ji.
B&W advies
