Resultaat 2014
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6.210.100
Wegen en straten
137.525
6.210.200
Weg- en straatmeubilair
4.086
6.210.300
Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding
4.772
6.210.400
Straatreiniging
4.946
6.210.500
Openbare verlichting
17.658
6.211.100
Verkeersveiligheid
17.784
6.211.200
Verkeer en vervoer
24.009
6.221.100
Waterwegen
35.427
6.221.110
Bruggen, kades, beschoeiingen en duikers
30.494
6.722.100
Riolering gecombineerd
-49.972
6.726.100
Baten riolering gecombineerd
12.794
239.523
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6.210 100
6.210 200
6.210 300
6.210 400
6.210 500
6.211 100
6.211 200
6.221 100
6.221 100
6.221 100
6.221 110
Meer werkzaamheden Empatec (veel klein leed en lang mooi weer)
Hogere waterschapslasten
Niet geraamd kosten aansprakelijkheidsverzekering constructie all-risk
bestratingen
Lagere onderhoudskosten wegen. Dit bedrag wordt (conform
bestaand beleid) via de post 6.980.100 reserveringen aan de
bestemmingsreserve toegevoegd
Minder straatwerk leidt tot minder legen puincontainers
Mutaties GBKN (geoweb) liggen stil als gevolg van de opbouw BGT
Lagere doorberekening apparaatskosten
Afboeking bijdrage haalbaarheidsonderzoek busbaan (2000)
Lagere kosten aanbrengen wegmarkeringen/bebakening
Lagere doorberekening kapitaallasten
Te lage raming onderhoud keuring en onderhoud voertuigen
Zachte winter, minder strooizout c.a.
Lagere doorberekening apparaatskosten
Lagere doorberekening apparaatskosten
Afrekening 2013 viel mee.
Minder kosten onderhoud i.v.m. nieuw onderhoudsbestek
Niet geraamde kosten vandalisme
Lagere doorberekening kapitaallasten
Hogere doorberekening apparaatskosten
ABWB bewegwijzering is gestopt per 1-1-2014. Nog geen nieuwe
contracten voor afgesloten
Lagere doorberekening apparaatskosten
Vrijval voorziening verkeersmanifest
Lagere doorberekening apparaatskosten
Minderkosten opschonen vijvers en sloten, minder afvoer afval
Schoonmaken enkele vijvers 1 jaar uitgesteld.
Lagere doorberekening apparaatskosten
Ontvangen subsidie Mariengaarderbrug. Wordt bij activiteit 221.110
toegevoegd aan onderhoudsvoorziening bruggen.
Extra dotatie onderhoudsvoorziening bruggen
Vrijval voorziening Bruggen, Kades enz.
Bedrag +/-
-2.000
-5.000
-2.000
12.000
2.000
7.000
115.000
7.000
1.000
3.000
-2.000
3.000
4.000
5.000
8.000
8.000
-2.000
6.000
-3.000
6.000
8.000
3.000
24.000
4.000
31.000
14.000
-14.000
30.000
83 -134
