doorbelasting kosten sportcomplex
6.531
100
Voor de sportvelden werd een besparing geraamd van 60.000. Voor
de groenvoorziening bij activiteit 6.560.100 nogmaals 90.000 Deze
besparingen blijken niet realistisch en daarom onhaalbaar. Een en
ander is in een BOT sessie aan de orde geweest. Hieronder wordt
aangegeven waar minder werd uitgegeven. Of dat altijd een besparing
is, is niet duidelijk. De sporttarieven zijn in 2014 met 20% verhoogd.
Omdat daar sprake is van seizoentarieven is dit in 2014 deels zichtbaar.
Minder uitgaven tractie leidt tot lagere doorbelasting kostenplaatsen
14.000
Lagere uitgaven voor onderhoud openbaargroen
10.000
Lagere kosten verwijdering zwerfvuil en bouw/sloop afval
12.000
6.540
100
Vrijval voorziening Culturele activiteiten
11.000
Hogere doorberekening apparaatskosten
-6.000
6.540
300
Lagere doorberekening apparaatskosten
9.000
6.541
100
Niet geraamde elektriciteits- en zakelijke kosten molen De Hoop
-4.000
Niet aangevraagde subsidies en lagere bijdragen vervallen.
10.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
3.000
Vrijval voorziening onderhoud kerktorens
23.500
6.560
100
Het resultaat op deze post wordt sterk bei'nvloed door de hier
geraamde maar niet gerealiseerde bezuiniging. Zie tekst bij 6.531.10
Hieronder de grotere afwijkingen
Niet gerealiseerde bezuiniging
-90.000
Uitgaven Waling Dijkstrapark: uit de verkoop grond aan Wassenaar. Zie
-91.000
activiteit 6.340.100
Omvormen groen. Ook dit wordt onttrokken aan de reserves
-11.000
Minder kosten onderhoud in brede zin
10.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
16.000
6.560
300
Niet geraamde aankoop spoorbaan. Wordt onttrokken aan reserves
-61.000
Hogere doorberekening apparaatskosten
-7.000
6.560
400
Hogere elektriciteitskosten
-2.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
2.000
6.560
600
Ook hier is sprake van een niet haalbare bezuiniging
-3.000
Hogere onderhoudskosten. o.a. niet geraamde stormschade
-1.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
1.000
6.560
800
Lagere kosten regiomarketing
5.000
Lagere doorberekende kapitaallasten
8.000
Hogere doorberekening apparaatskosten
-5.000
6.580
100
Lagere kosten aankoop/onderhoud materialen
2.000
Lagere bijdragen andere gemeenten
6.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
4.000
6.580
300
De in geboekte bezuiniging is in 2014 nog niet gerealiseerd. In 2015 is
-135.000
deze bezuiniging bijgesteld naar 69.000
Hogere overige kosten. Voornamelijk projectbegeleiding Skalm 2.0
-10.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
9.000
91 -134
