Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bed rag +/-
6.721
100
De uitgaven van de activiteit Afval verwijdering en verwerking is in
-26.000
2014 ruim overschreden. Deels wordt dat aan de inkomstenkant
goedgemaakt door vergoedingen voor bijvoorbeeld kunststoffen.
Het schommelfonds blijkt helaas niet voldoende om het tekort te
dekken. Omdat een negatieve voorziening niet geoorloofd is komt
daardoor bijna 26.000 ten laste van de exploitatie. Dit is
hoofdzakelijk een gevolg van een veel hogere toerekening van uren
door de buitendienst ad 53.000. (Dit houden dus op andere posten
over) Verdere grotere afwijkingen worden hieronder aangegeven.
Meerkosten afvalverwijdering en -verwerking
-21.000
Minder vergoeding oud papier (lagere papierprijs)
-12.000
Per saldo voordelige nascheiding kunststoffen (hogere tonnages)
23.000
Opbrengst aanmaningen/dwangbevelen
4.000
Hogere doorberekening apparaatskosten (inclusief buitendienst)
-56.000
6.723
100
Lagere kosten handhavingsbureau
25.000
Minder inhuur deskundigen
6.000
Geen kosten beschikbaarheidsregeling milieuklachten
5.000
Lagere bijdrage Fumo
6.000
Lagere toerekening apparaatskosten
6.000
6.725
100
Meeropbrengst reinigingsrechten c.a.
4.000
96 -134
