Tegenvallende afrekeningen over 2013
-27.000
6.922
100
Op deze post (onvoorzien) worden geen werkelijke uitgaven gedaan.
55.000
6.931
100
Aan OZB gebruikers werd meer ontvangen dan geraamd
11.000
6.932
100
Aan OZB eigenaren werd eveneens meer ontvangen dan geraamd
8.000
6.937
100
De opbrengst hondenbelasting bleef beneden de raming
-2.000
6.940
100
Hogere doorberekening apparaatskosten
-11.000
Niet geraamde opbrengst aanmaningen/dwangbevelen
2.000
6.960
100
Deze post betreft het saldo van de kostenplaatsen. Ook worden
verrekeningen met de kostenplaatsen hier verantwoord. De ramingen
van de doorberekeningen van de kostenplaatsen zijn op basis van
volledige bezetting. Doordat er in toenemende mate facatures
ontstaan die niet, gedeeltelijk of tijdelijk worden ingevuld ontstaat er
onderdekking op deze kostenplaatsen. De kosten worden wel gemaakt.
Bij inhuur zelfs meer dan geraamd. Deze krachten schrijven geen uren
Hieronder worden de belangrijkste posten verschillen aangegeven.
Geraamde inkomst kapitaallasten welke op activiteit 6.914.100 (teveel
-48.000
omgeslagen rente) wordt verantwoord.
Beschikking over reserves ten gunste van kostenplaats automatisering.
-31.000
Extra toevoeging Voorziening onderhoud gebouwen op basis van BBV
-127.000
Geraamde bezuiniging onderhoud gebouwen.
50.000
Onderdekking buitendienst. ruim 1800 uur)
-89.000
Onderdekking cluster Burgers 1586 uur)
-122.000
Onderdekking cluster Beheer en nieuwe werken (1313 uur)
-120.000
Bij cluster financien worden meer uren verantwoord dan geraamd.
65.000
Daar is sprake van overdekking.
6.980
100
Deze post wordt niet weergegeven bij het resultaat. Hier worden de
toevoegingen en onttrekking van de reserves verantwoord. De
werkelijke uitgaven/inkomsten worden verantwoordt op de
betreffende activiteit of kostenplaats. De daar tegenoverstaande
onttrekking/toevoeging loopt via deze post.
101 -134
