Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2016-2018
Voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2018 hanteren we de volgende uitgangspunten.
Inwoners en aantal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor worden de
onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen van het aantal woningen
dat de komende jaren gereed zal komen.
Inwoners
Woningen
daling
totaal
stijging
totaal
1-1-2015
10.219
4.345
1-1-2016
-20
10.199
10
4.355
1-1-2017
-20
10.179
10
4.365
1-1-2018
-20
10.159
10
4.375
1-1-2019
-20
10.139
10
4.385
Het aantal woningen is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de
berekening van het aantal woonruimten is geen rekening meer gehouden met bijzondere woonruimten
e.d. In de berekening van de algemene uitkering is de maatstaf woonruimten hierop aangepast.
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2016. In de salarissen voor 2016 is
rekening gehouden met een salarisstijging van 1%. Hierin zijn ook de periodieke stijgingen van de
salarissen meegenomen.
Prijspeil
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als uitgangspunt voor de
inflatie in de begroting. De inflatie wordt voor 2016 berekend op 1%. Dit percentage is de berekende
prijsmutatie van Bruto Binnenlands Product. Dit percentage wordt berekend door het CPB en wordt ook
gebruikt bij de berekening van de algemene uitkering.
Rentepeil
Voor het begrotingsjaar 2016 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen en ten behoeve van het
eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 4%. Gezien het huidige rentepeil en het feit dat onze
financieringsbehoefte al grotendeels is gerealiseerd (tegen vaste rentepercentages) wordt voorgesteld
om voor 2016 en volgende jaren ook een rentepercentage van 4% te hanteren. Deze rekenrente wordt
berekend op basis van het gemiddelde rentepercentage op de huidige geldleningen. In geval van het
opnemen van nieuwe geldleningen kan het gemiddelde rentepercentage dalen.
Algemene uitkering
Bij de berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de Programmabegroting 2016
zal worden uitgegaan van de meicirculaire 2015.
4
