Programma 8
Afvalverwijdering: bijstelling diverse kosten
S
-82.433
Afvalverwijdering: bijstelling diverse baten
S
96.225
Afvalverwijdering: storting saldo bijstelling in voorziening
s
-13.792
Programma 9
Woningbouw: kosten woonoffensief
E
-5.000
Programma 10
Uitkering gemeentefonds: bijstelling n.a.v. december circulaire
S
36.389
Heffing gem. belastingen: kosten controle hondenbelasting
E
-9.472
Baten hondenbelasting: toename baten a.g.v. extra controle
S
7.000
Mutaties reserves: diverse mutaties (zie Mutaties reserves biz.
40)
E
-3.768
Mutaties reserves: diverse mutaties (zie Mutaties reserves biz.
40)
E
107.660
Programma overstijgende onderwerpen
KP Financien: invoering Vpb plicht
E
-6.000
KP Personeelszaken: beeindiging loonkosten FPU
S
27.500
KP Personeelszaken: bijstelling diverse budgetten
E
-7.335
KP Huisvesting Gemeentewerken: sloop opslagplaats Truerderdyk
E
-35.000
Saldo onvoorzien na voorjaarsnotitie
-20.802
36.206
Het saldo van de Voorjaarsnotitie 2015 bedraagt (inclusief incidentele mutaties in de
algemene reserve en bestemmingsreserves) 24.596 negatief, waarvan 40.802 incidenteel
negatief en 16.206 structured positief. Zoals hierboven weergegeven geven de stelposten
onvoorzien momenteel per saldo een positief saldo aan. Bij het aanbieden van de
Najaarsnotitie 2015 (november 2015) wordt nogmaals het saldo van de stelposten
onvoorzien beoordeeld. Bij een negatief saldo zal een onttrekking aan de Algemene Reserve
plaatsvinden. Het structureel voordelig saldo zal in de Programmabegroting 2016 verwerkt
worden.
42
