gm GEMEENTE
im Leeuwarderadeel
11
Stiens, 16 november 2015
Raadsvergadering: 10 december 2015
Voorstelnummer: 2015/54
Portefeuillehouder: C. Vos
Behandelend ambtenaar: R.Rozendal/C.de Val
E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl
Telefoonnr.058-2576605.
Onderwerp: Herziene concept begroting 2016 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslan
Te nemen besluit:
1. Instemmen met het herziene concept begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslan.
2. Richting de Dienst een signaal afgeven voor wat betreft de stijging van de personeelskosten en
de toename en de onvoorspelbaarheid van de kosten op het gebied van de jeugdzorg.
Korte inhoud:
De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan heeft de herziene concept begroting
2016 ingediend.
Inleiding:
Op 2 juli 2015 heeft uw Raad kennis genomen van de concept begroting 2016 van de Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan. Deze conceptbegroting 2016 van de Dienst bood
onvoldoende zekerheid omtrent de beschikbaar te stellen budgetten in het Sociaal Domein.
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur van de Dienst een concept herziene begroting 2016 opgesteld
en aangeboden aan de deelnemende gemeenten.
Deze herziene concept begroting 2016 is opgesteld op basis van de inzichten uit de periode januari
tot oktober 2015. En hoewel dat ten opzichte van de primitieve begroting heeft geleid tot
aanpassingen op zowel de lasten en baten van de programme's en de uitvoering, is er altijd sprake
van aannames en risico's. Een onvermijdelijkheid door de nieuwe aanpak in het sociaal domein.
Argumentem:
l.De herziene concept begroting 2016 geeft een reeel beeld van de verwachten uitgaven in
2016
Met de in de inleiding genoemde kanttekeningen geeft de herziene begroting 2016 het volgende
beeld:
Algemeen
Per 1 januari 2016 is de centrale toegang toegevoegd aan het gebiedsteam van deze gemeente. We
zijn hiermee de eerste gemeente in Noord west Friesland die de toegang tot het sociale domein zelf
organiseert. Dit betekent dat dit onderdeel uit de gemeentelijke bijdrage van
Leeuwarderadeel voor 2016 is gehaald. Hiermee is een bedrag gemoeid van 40.288 op jaarbasis.
Participatie en Inkomen
De lasten voor programma Participatie dalen ten opzichte van de herziene begroting 2015.
