2.3 Financiele samenvatting herziene begroting 2016
Navolgend wordt de financiele samenvatting gepresenteerd van de herziene begroting 2016.
In de samenvatting worden de wijzigingen in de herziene begroting 2016 ten opzichte van de
primitieve begroting 2016 op hoofdlijnen benoemd.
Participatie
-
-
-
Een daling van de lasten vloeit rechtstreeks voort uit een bijstelling van de Rijksbudgetten
(zowel deelbudget re-integratie als deelbudget WSW). Het budget is leidend voor de uitgaven.
Dit wordt maandelijks gemonitord.
In verband met een te verwachten lagere instroom bij Pastiel is het budget voor Pastiel voor
het jaar 2016 verlaagd met 106.000 naar 600.000. De instroom naar Pastiel daalt doordat
een deel van de clienten wordt gezien als zelfredders en niet meer naar Pastiel zal gaan.
In december 2015 zal er een Participatienota worden behandeld in het Algemeen Bestuur
waarin ook kwantitatieve doelstellingen voor het jaar 2016 zullen worden opgenomen.
Inkomen
De lasten van de Participatiewet (voorheen Wwb) dalen met 482.000 naar 22.510.000.
Ondanks een geprognosticeerde stijging van het aantal clienten gedurende het jaar, neemt
het gemiddeld aantal clienten op jaarbasis ten opzichte van de primitieve begroting met 29 af
naar 1.619 clienten.
11
Participatie
Herziene begroting 2016
Begroting 2016
Verschil
Totaal lasten
-12.532.932
-13.370.000
837.068
Totaal baten
Resultaat
-12.532.932
-13.370.000
837.068
Gemeentelijke bijdrage
12.325.432
13.150.000
-824.568
Gemeentelijke bijdrage GR Fryslan-West
207.500
220.000
-12.500
Totaal dekking
12.532.932
13.370.000
-837.068
Saldo Dienst
Inkomen
Herziene begroting 2016
Begroting 2016
Verschil
Totaal lasten
-25.690.110
-25.773.190
83.080
Totaal baten
687.900
681.900
6.000
Resultaat
-25.002.210
-25.091.290
89.080
Rijksbijdrage
23.744.612
23.742.133
2.479
Gemeentelijke bijdrage
1.257.598
1.349.157
-91.559
Totaal dekking
25.002.210
25.091.290
-89.080
Saldo Dienst
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
