Jeugd
De naturavoorzieningen zijn ten opzichte van de primitieve begroting met 5% naar beneden
bijgesteld, voortvloeiende uit de Rijksbijstelling van het macro budget voor dit onderdeel. Dit
resulteert in een afname van 596.000 waarbij de naturabegroting uitkomt op 10,1 miijoen.
De gebudgetteerde PGB bedragen zijn opgenomen op basis van de aangegane verplichtingen
2015, zoals bekend in de clientadministratie applicatie van de Dienst. Ten opzichte van de
primitieve begroting 2016 is het PGB budget met€ 1,4 miijoen naar boven bijgesteld. Hierdoor
komt de PGB begroting uit op 3,7 miijoen.
De begroting voor beschermd wonen is met 200.000 naar beneden bijgesteld tot
300.000. Er is op dit moment onvoldoende zicht op de inzet van beschermd wonen. Er zijn
een aantal facturen ontvangen. De Dienst kan echter de volledigheid van de factuurstroom
niet vaststellen. In de herziene begroting 2016 is er voor gekozen om het begrote bedrag op
een zogenoemde ondergrens op te nemen.
Risico: het risico op overschotten of tekorten hangt samen met de kans dat er kinderen
langdurig in een beschermde woonopvang worden geplaatst. Dit is vooraf niet in te schatten.
Het financieel risico ligt bij de gemeenten.
Het begrote budget voor innovatie en transitie ad 196.000 is uit de begroting verwijderd. Dit
proces dient echter wel door de gebiedsteams te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het
ontwikkelen van nieuwe arrangementen. Het advies voor gemeenten is om hiervoor zelf
eventuele formatieve inzet te begroten.
In januari 2016 zal er een memo 'Voortgang Jeugd' ingebracht worden in het Algemeen
Bestuur. Op dit moment spelen er een tweetal hoofdzaken waardoor er in november 2015 nog
onvoldoende zicht is op uitgaven en aantallen:
Uitgaven
1Er is geen zicht op feitelijke uitgaven Jeugdzorg, doordat de factuurstroom vanuit de
zorgaanbieders onvoldoende op gang komt. Het MO-portaal waarin de facturen
administratief verwerkt worden door MOzaak werkt. Veel zorg wordt echter vanuit een
Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gefinancierd. De afrekening van de DBC
(maximaal na 1 jaar) geschiedt in december 2015. In 2015 zijn de zorgaanbieders voor
80% bevoorschot. Dit betreft met name GGZ instellingen. Tot en met oktober 2015 is
slechts 3% van de geleverde zorg gefactureerd en betaalbaar gesteld.
14
Jeugd
Herziene begroting 2016
Begroting 2016
Verschil
Totaal lasten
-16.443.244
-15.910.243
-533.001
Totaal baten
40.188
34.390
5.798
Resultaat
-16.403.056
-15.875.852
-527.204
Gemeentelijke bijdrage
16.403.056
15.875.852
527.204
Totaal dekking
16.403.056
15.875.852
527.204
Saldo Dienst
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
