Aantallen
1De initiele vulling van de jeugdindicaties in de clientadministratie applicatie van de
Dienst is ingevoerd op hoofdcodering. De onderliggende feitelijke indicatie is niet
overgekomen in de aanlevering door zorgaanbieders. GGZ instellingen konden de
DBC-indicatie niet registreren in het door VNG ontwikkelde format. Tot het moment
van afrekenen van de DBC per december 2015 of op het moment van herindiceren,
zullen de gedetailleerde indicatiegegevens niet beschikbaar zijn vanuit de applicaties
van de Dienst.
2. Tot op heden is er nog geen managementinformatie ontvangen vanuit SDF.
Apparaat
De stijging van de apparaatslasten heeft grotendeels betrekking op personeelslasten.
Er is in de personeelsbegroting rekening gehouden met een CAO verhoging van 1,4% per 1
januari 2016. Tevens is een eenmalige uitkering van 0,74% van het bruto jaarsalaris begroot
per 1 juli 2016. Dit betreft tezamen een bedrag van 125.000.
Per 1 januari 2017 wordt conform het cao-akkoord het 1KB (individueel keuzebudget)
ingevoerd. Het invoeringsjaar van het 1KB, 2017, is een overgangsjaar. De medewerkers
bouwen gedurende 12 maanden vakantietoelage op in het 1KB en krijgen daarnaast hun
resterende vakantietoelage over 2016 in mei uitbetaald. Omdat de vakantietoelage in 2016 is
opgebouwd, dient ook in 2016 hiervoor een reservering te worden opgenomen conform BBV.
Deze reservering bedraagt 250.000.
Ten opzichte van de primitieve begroting 2016 is een formatie-uitbreiding begroot van 6,04 fte.
Dit brengt een lastenstijging met zich mee van 465.000. In de personeelsbegroting is een
ketenmanager, een extra teamleider, uitzetting op het team Wmo/Jeugd en op verzoek van de
gebiedsteams formatie voor de Toegang Gebiedsteams meegenomen. De uitzetting op het
team Wmo/Jeugd is op het niveau van de specialisten en op dat van de administratie.
In de personeelsbegroting zien we een toename van het aantal fte op aanstelling, waar een
afname van het aantal fte op inhuur/payroll tegenover staat. Voor een aantal functies is
gebleken dat de invulling een structureel karakter heeft gekregen. Hierdoor verkiest de Dienst
in dit stadium voor lagere kosten van een tijdelijke aanstelling boven hogere kosten van
inhuur. De flexibele schil blijft nagenoeg gelijk door de overgang op tijdelijke contracten.
15
Apparaat
Herziene begroting 2016
Begroting 2016
Verschil
Totaal lasten
-10.423.050
-9.409.806
-1.013.244
Totaal baten
831.676
831.127
549
Resultaat
-9.591.374
-8.578.679
-1.012.695
Gemeentelijke bijdrage
9.591.374
8.578.679
1.012.695
Totaal dekking
9.591.374
8.578.679
1.012.695
Saldo Dienst
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
