3.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016
Bij het opstellen van de herziene begroting 2016 is, ten aanzien van het programma
Participatie, uitgegaan van de Integratie-uitkering Sociaal Domein budgetten 2015, onderdeel
Participatie zoals opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2015.
De inzet eigen uren TMP neemt qua bedrag af, maar niet qua inzet van uren. Het lagere
bedrag wordt veroorzaakt door personeel op aanstelling in plaats van inhuur. En ook is de
medewerker Handhaving vanaf 1 januari 2016 in het team Rechtmatigheid opgenomen in
plaats van in het Team Maatschappelijke Participatie.
In de bestuursvergadering van 19 augustus 2015 is vastgesteld om de Arbeidspool om te
bouwen naar een subsidieconstructie welke vanuit het inkomensdeel kan worden betaald, in
plaats van vanuit het huidige Participatiebudget. In de periode oktober 2015 tot en met januari
2016 zullen loonwaardeonderzoeken plaatsvinden. De resultaten hiervan bepalen welke
scenario (alleen loonkostensubsidie of met aanvulling vanuit participatiebudget) geldt.
Vooralsnog zijn de lasten voor de Arbeidspool nog voor het gehele jaar 2016 begroot. Mocht
er in de loop van 2016 een ombouw zijn naar loonkostensubsidie vanuit het inkomensdeel,
dan geeft dit meer ruimte binnen de overige trajecten.
In verband met een te verwachten lagere instroom bij Pastiel is het budget voor Pastiel voor
het jaar 2016 verlaagd naar 600.000. De instroom naar Pastiel daalt doordat een deel van
de klanten wordt gezien als zelfredders en niet meer naar Pastiel zal gaan. Daarnaast zal een
groter deel van het bestand dan nu onder aandacht van TMP en de gebiedsteams komen te
vallen. De personele inzet bij Pastiel blijft vooralsnog wel gelijk aan het jaar 2015, vanwege
het aantal mensen dat nu en in 2016 in traject zit.
Maandelijks worden de bestedingen gemonitord om te bewerkstelligen dat er geen
overschrijding op het programma Participatie gerealiseerd wordt.
De lasten inburgering voor 2016 zijn niet in te schatten en daarom niet begroot. Mochten er
lasten zijn in 2016, dan worden deze bekostigd vanuit het onderdeel Re-integratie, Overige
trajecten.
21
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
