6.4 Financiele programmabegroting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar 2014
Volgnummer
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
LASTEN
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
662
Huishoudelijke Hulp
1.937.969
1.815.592
3.593.605
2.449.462
6.064.387
662
Participatie (o.a. dagbesteding)
2.580.362
1.704.409
1.695.890
2.095.700
662
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
2.905.895
3.057.121
2.995.618
2.524.600
662
Respijtzorg
5.200
1.991
1.991
662
Vervoersvoorziening
1.166.848
1.305.668
1.531.632
1.211.477
1.407.184
662
Exteme advieskosten
79.400
79.000
73.000
94.960
111.296
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
8.675.673
7.961.789
9.891.737
8.378.190
7.582.866
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
672
Huishoudelijke Hulp
198.424
275.783
334.462
272.450
561.471
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
1.043.296
1.479.469
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
1.513.744
1.315.003
3.923.526
2.779.593
672
Respijtzorg
21.704
8.617
25.627
672
Vervoersvoorziening
672
Kosten Sociale Verzekeringsbank
14.450
14.480
8.028
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
2.777.168
3.078.872
4.272.439
3.092.151
569.499
Maatwerkvoorziening Natura materieel
661
Scootmobiel
262.971
294.267
318.546
258.401
335.428
661
Rolstoel
260.379
293.350
314.258
260.519
312.792
661
Overige vervoersvoorziening
74.174
192.760
194.844
32.024
66.836
661
Woonvoorziening
227.000
550.000
550.000
282.823
405.904
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
824.524
1.330.377
1.377.648
833.766
1.120.960
Maatwerkvoorziening PGB materieel
672
Scootmobiel
3.545
17.238
672
Rolstoel
6.621
672
Overige vervoersvoorziening
42.500
43.716
160.504
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
42.500
47.260
184.363
Opvang en beschermd wonen
663
Inloop functie GGZ
92.000
123.000
137.500
153.250
663
MOVO ambulante begeleiding
399.119
Totaal Opveng en beschermd wonen
491.119
123.000
137.500
153.250
Algemene voorziening
670
Huishoudelijk hulp toeslag
1.535.244
1.464.125
1.236.568
670
Veilig Thuis
585.000
585.000
588.540
588.121
670
Fier Fryslan
44.800
44.800
44.669
44.669
670
Mantelzorg
405.000
405.000
405.865
405.865
Totaal Algemene voorziening
2.570.044
2.498.925
1.039.074
2.275.223
Eerstelijnsloket
671
MEE
802.707
816.885
858.004
853.317
671
Werkgeverslasten gebiedsteams
671
Overige kosten gebiedsteams
Totaal Eerstelijnsloket
802.707
816.885
858.004
853.317
Totaal lasten
16.183.735
15.809.848
17.576.401
15.633.157
9.457.687
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
