In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiele risico's met betrekking tot het programma
Jeugd nader uiteengezet.
7.4.1 Uitgangspunten herziene begroting 2016
De gebudgetteerde PGB bedragen zijn opgenomen op basis van de verplichtingen 2015.
De subsidiebedragen ten bate van Bureau Jeugdzorg zijn opgenomen op basis van de
subsidieafspraken 2015.
De begrote kosten van beschermd wonen zijn naar beneden bijgesteld. Getracht is een
ondergrens aan te houden. Risico's op overschrijdingen worden hiermee (deels) verlegd naar
de gemeente zelf.
In de begroting 2016 werd uitgegaan van een indexatie van de tarieven t.o.v. 2015 van 1,25%.
In 2016 worden de tarieven Zorg In Natura t.o.v. 2015 gekort met 5%. Deze korting is verwerkt
in de herziene begroting 2016.
In januari 2016 zal er een memo 'Voortgang Jeugd' ingebracht worden in het Algemeen
Bestuur. Op dit moment spelen er een tweetal hoofdzaken waardoor er in november 2015 nog
onvoldoende zicht is op uitgaven en aantallen:
Uitgaven
1Er is geen zicht op feitelijke uitgaven Jeugdzorg, doordat de factuurstroom vanuit de
zorgaanbieders onvoldoende op gang komt. Het MO-portaal waarin de facturen
administratief verwerkt worden door MOzaak werkt. Veel zorg wordt echter vanuit een
Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gefinancierd. De afrekening van de DBC
(maximaal na 1 jaar) geschiedt in december 2015. In 2015 zijn de zorgaanbieders voor
46
Volgnummer
Herziene
begroting
2016
Begroting
2016
Herziene
begroting
2015
Prognose
2015
BATEN
672 Terugxordering PGB -
677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen
687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd -
687 Ouderbijdragen opvang Jeugd 40.18834.39020.43531.023
Totaal baten 40.188 34.390 20.435 31.023
Saldo 16.403.056- 15.875.852- 16.550.728- 16.863.403-
Volgnummer
Herziene
begroting
2016
Begroting
2016
Herziene
begroting
2015
Prognose
2015
DEKKING
923 Gemeentelijk bijdrage Jeugd 16.403.056 15.875.852 16.550.728 16.863.403
Totaal dekking 16.403.056 15.875.852 16.550.728 16.863.403
Indexaties 2016
Proc. mutatie
Voorzieningen
t.o.v. 2015
Korting tarieven 2016 t.o.v. 2015
-5%
Indexatie volumes 2016 t.o.v. 2015
0%
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
