10 Herziene begroting 2016
10.1 Herziene begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst
De herziene begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de
programmabaten en -lasten, de apparaatlasten en de dekkingen, begroot voor 2016.
Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer.
56
f
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar 2014
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
Lasten
Participatie
12.532.932
13.370.000
13.246.125
13.506.828
3.013.719
Inkomen
25.690.110
25.773.190
24.538.260
25.043.785
27.684.345
Financieel Vangnet
3.201.450
3.998.900
3.793.500
2.854.512
2.711.856
Wmo
16.183.735
15.809.848
17.576.401
15.633.157
9.457.687
Jeugd
16.443.244
15.910.243
16.571.163
16.894.426
0
Apparaat
10.423.050
9.409.806
9.608.198
10.879.395
8.613.458
Totaal lasten
84.474.522
84.271.987
85.333.646
84.812.103
51.481.065
Baten
Participatie
0
0
97.300
133.923
58.522
Inkomen
687.900
681.900
689.600
664.255
776.618
Financieel Vangnet
121.200
102.600
104.500
140.536
116.507
Wmo
2.095.290
1.994.174
1.832.555
1.369.860
1.599.626
Jeugd
40.188
34.390
20.435
31.023
0
Apparaat
831.676
831.127
982.161
1.220.636
1.115.208
Totaal baten
3.776.254
3.644.191
3.726.551
3.560.233
3.666.481
Saldo
-80.698.267
-80.627.796
-81.607.095
-81.251.870 -47.814.583
Dekking
Participatiebudget
0
0
0
0
2.955.196
Gebundelde Uitkering
23.069.449
23.177.933
22.781.165
22.968.278
24.547.371
Vangnetuitkering/IAU
428.964
179.600
10.665
227.723
264.618
Bbz
246.200
384.600
369.600
410.927
338.945
Huishoudelijke hulp toeslag
1.535.244
1.464.125
1.214.048
1.236.568
0
Gemeentelijke bijdragen:
Participatie
12.325.432
13.150.000
13.148.825
13.152.906
0
GR Fryslan-West
207.500
220.000
0
220.000
0
Inkomen
1.257.598
1.349.157
687.230
772.602
1.756.792
Financieel Vangnet
3.080.250
3.896.300
3.689.000
2.713.976
2.595.349
WmoMOVO
399.119
0
0
0
0
Wmo 'oud'
3.680.915
4.269.170
4.751.439
4.163.634
7.858.062
Wmo 'nieuw'
8.473.167
8.082.380
9.778.359
8.863.095
0
Jeugd
16.403.056
15.875.852
16.550.728
16.863.403
0
Apparaat
9.591.374
8.578.679
8.626.036
9.658.759
7.498.249
Totaal dekking
80.698.267
80.627.796
81.607.095
81.251.870
47.814.583
Bruto resultaat
0
0
0
0
0
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
