10.4 Beheers- en apparaatlasten
10.4.1 Financiele begroting Beheers- en apparaatlasten
I I
58
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar 2014
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
LASTEN
Personeelslasten, aanstellingen
5.358.266
3.994.033
4.257.304
3.760.056
4.539.959
Personeelslasten, inhuur/payroll
1.175.317
1.767.364
1.526.499
2.532.619
937.956
Personeelslasten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)
346.450
326.664
322.406
327.738
137.175
Personeelslasten, Pastiel (incl. aanstellingen)
501.982
466.802
441.488
485.987
552.067
Personeelslasten, transitiebudget
0
0
0
471.210
0
Personeelslasten, projecten
298.035
280.943
360.000
479.011
150.262
Totaal Personeelslasten
7.680.050
6.835.806
6.907.697
8.056.621
6.317.419
Overige personeelslasten
310.000
325.000
325.000
325.000
206.715
Huisxestingskosten
492.000
492.000
455.000
479.000
445.426
Automatiseringskosten
825.000
700.000
700.000
725.525
629.817
Automatiseringskosten incidenteel i.v.m. ICT Leeuwarden
0
0
115.000
74.475
0
Organisatiekosten
255.000
255.000
255.000
215.000
255.509
Kosten werkzaamheden derden
90.000
83.000
100.000
100.000
47.660
Accountants- en advieskosten
150.000
120.000
95.000
115.000
91.690
Afschrijvingen materiele vaste activa
140.000
135.000
135.000
135.000
116.099
Inhaalafechrijving i.v.m. ICT Leeuwarden
0
0
56.500
56.500
0
Dekking vanuit struc. weerst. cap.
0
0
0
0
-12.000
Afechrijvingen materiele vaste activa
140.000
135.000
191.500
191.500
104.099
Clientparticipatie
32.000
32.000
32.000
31.274
30.965
Regionalisering Bbz/IOAZ
243.000
243.000
243.000
243.000
321.912
Sociale Recherche
106.000
89.000
89.000
106.000
87.247
Structured weerstandscapaciteit
100.000
100.000
100.000
100.000
75.000
Mutatie voorziening/saldo deb.
0
0
0
117.000
0
Subtotaal lasten
10.423.050
9.409.806
9.608.198
10.879.395
8.613.458
Af: Apparaatlasten uittreding Ferwerderadiel
0
0
0
0
0
Totaal lasten
10.423.050
9.409.806
9.608.198
10.879.395
8.613.458
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan
