-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119
Herziene
Begroting
Herziene
Prognose
Jaar2014
Volgnummer
begroting
2016
begroting
2015
2016
2015
LASTEN
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
662
Huishoudelijke Hulp
95.269
70.566
159.333
112.902
243.432
662
Participatie (o.a. dagbesteding)
37.830
11.009
7.481
9.000
662
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
163.618
130.324
132.932
165.000
662
Respijtzorg
3.900
662
Vervoersvcorziening
1.340
200
662
Exteme advieskosten
1.000
1.000
1.000
1.824
3.134
Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel
301.617
212.899
302.087
288.926
246.566
Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
672
Huishoudelijke Hulp
339
328
672
Participatie (o.a. dagbesteding)
4.744
9.234
672
Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)
79.059
14.861
89.452
65.240
672
Respijtzorg
357
1.601
672
Vervoersvoorziening
672
Kosten Sociale Verzekeringsbank
30
Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel
83.803
24.452
89.452
67.210
328
Maatwerkvoorziening Natura materieel
661
Scootmobiel
5.051
4.957
5.146
4.956
6.295
661
Rolstoel
4.518
4.556
5.097
4.415
6.014
661
Overige vervoersvoorziening
14.307
13.183
15.050
0
661
Woonvoorziening
2.000
20.000
20.000
1.433
3.121
Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel
25.876
42.696
45.293
10.804
15.430
Maatwerkvoorziening PGB materieel
672
Scootmobiel
672
Rolstoel
672
Overige vervoersvoorziening
11.500
11.687
14.138
672
Woonvoorziening
Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel
11.500
11.687
14.138
Opvang en beschermd wonen
663
Inloop functie GGZ
4.000
4.000
4.000
663
MOVO ambulante begeleiding
9.915
Totaal Opvang en beschermd wonen
9.915
4.000
4.000
4.000
Algemene voorziening
670
Huishoudelijk hulp toeslag
68.831
61.783
72.150
670
Veilig Thuis
24.000
24.000
30.833
30.815
670
Fier Fryslan
2.800
2.800
2.790
2.790
670
Mantelzorg
12.000
12.000
12.314
12.314
Totaal Algemene voorziening
107.631
100.583
45.937
118.069
Eerstelijnsloket
671
MEE
31.885
31.885
35.054
31.885
671
Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam
671
Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v.
gebiedsteam
671
Overige kosten gebiedsteam
Totaal Eerstelijnsloket
31.885
31.885
35.054
31.885
Totaal lasten
572.226
416.514
521.823
532.581
276.462
Concept Herziene Begroting 2016 versie 4, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan