Inleiding
Voor u ligt de Najaarsnotitie 2015. Het college rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van
de begroting. De Najaarsnotitie maakt onderdeel uit van de planning- en control cyclus en is de
tweede rapportage van dit jaar. De Najaarsnotitie gaat over de eerste negen maanden van 2015. De
rapportage gaat in op afwijkingen voor zowel de lasten, de baten, de geleverde goederen en diensten
en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.
In deze rapportage is ook sprake van een monitor. Het betreft de monitor bezuinigingen 2012
2016. De monitor bezuinigingen vindt zijn oorsprong in de monitor bezuinigingen 2012 - 2015
(vanuit de Programmabegroting 2015) en de monitor bezuinigingen 2013 - 2016 (vanuit de
Programmabegroting 2013). Ook in de Najaarsnotitie 2015 is er voor gekozen om deze monitoren te
integreren in een monitor. Tot slot zijn in deze notitie de bezuinigingen die al zijn gerealiseerd of
waarover al meerdere malen gerapporteerd is, dat deze niet worden behaald, niet meer in deze
monitor opgenomen. Hierdoor is de monitor dus aanzienlijk kleiner.
In de doorontwikkelde bestuursrapportage wordt niet alleen gerapporteerd over financiele
afwijkingen, maar ook over de beleidsprioriteiten per programma en ontwikkelingen bij verbonden
partijen. Per programma worden de financiele afwijkingen toegelicht en in het laatste hoofdstuk
vindt u een financiele recapitulatie van de wijzigingen. In de Najaarsnotitie 2015 zijn geen
geactualiseerde paragrafen opgenomen.
Per beleidsprioriteit is in kleur aangegeven hoe het gaat met de voortgang van de prioriteit. De
betekenis van de kleuren is als volgt:
Geen knelpunt (loopt volgens planning)
Aandachtspunt
Gaat niet goed, actie is geboden
Daar waar het niet lukt om de aansluiting te maken met de tekst en de financiele overzichten, wordt
verwezen naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging.
Voor een verder inzicht in de hoogte en opbouw van geraamde bedragen verwijzen wij u naar
bijgaande concept-begrotingswijziging.
3
