IU Mb
Lasten en baten bedrijfsvoering
De uitgaven van het programma bedrijfsvoering bestaan uit alle kosten die niet direct toe te rekenen
zijn aan de programma's basistaken en aanvullende taken. Dit betreft alle kosten van de FUMO met
uitzondering van de loonkosten van de primaire formatie. De inkomsten van het programma
bedrijfsvoering zijn de aan de programma's basis- en aanvullende taken doorberekende kosten en de
aan de deelnemers in rekening gebrachte opslag voor de implementatiekosten.
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Lasten
Begroting
2017
Begroting
2016
Loonkosten bedrijfsvoering en management
Salarissen en sociale lasten
1.235.654
1.116.440
Dienstverleningsovereenkomst
provincie
971.257
953.147
Detachering Wetterskip
28.000
56.000
Totaal
2.234.911
2.125.587
Overige personeelskosten
Vorming en opleiding
156.270
152.612
Secundaire arbeidsvoorwaarden
50.785
76.309
Inhuur vervangend personeel
234.405
228.918
Reiskosten woon-werk
125.999
110.000
Reis- en verblijfskosten
6.500
6.500
Budget OR
5.000
5.000
Productieverlies OR
81.762
81.762
Dienstkleding en
beschermingsmiddelen
7.000
7.000
Consignatieregeling piket
20.000
20.000
Totaal
662.720
688.057
Kapitaallasten
Meetapparatuur
25.000
38.500
Aanpassingen kantoor Grou
23.161
23.590
Totaal
48.161
62.090
Wagenpark
115.000
140.000
Huisvestingslasten
Huur
337.799
331.500
Energie- en servicekosten
45.000
55.000
Schoonmaakkosten
49.931
49.000
Overige huisvestingskosten
193.610
205.000
Totaal
626.340
640.500
Administratiekosten
Accountantskosten
25.000
25.000
Bureaukosten
10.000
15.000
Totaal
35.000
40.000
Onderhoudskosten ICT
Licenties VTH-systeem
239.300
339.300
Overige licenties
81.700
105.100
Totaal
321.000
444.400
Pagina 10 van 40
