FUMfe
r€
Geconsolideerde begroting 2017
Hieronder worden de totale kosten van de drie programma's geconsolideerd in beeld gebracht.
Pagina 34 van 40
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Personeelskosten primair proces
Personeelskosten vast in dienst personeel: 86,77 fte
Personeelskosten flexibele schil: 5,93 fte
Personeelskosten primair proces totaal
Bedrijfsvoering
inclusief management
Totaal
Overige personeelsiasten
Salarissen en sociale lasten
Dienstverleningsovereenkomst provincie
Detachering Wetterskip
Vorming en opleiding
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Inhuur vervangend personeel
Reiskosten woon-werk
Reis- en verblijfskosten
Budget OR
Productieverlies OR
Dienstkleding/beschermingsmiddelen
Consignatieregeling piket
Meetapparatuur
Aanpassingen kantoor Grou
Inrichting kantoor Grou
Huur
Energie en sevicekosten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Accountantskosten
Bureaukosten
Totaal overige personeelsiasten
Kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
Wagenpark
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Admin istratiekosten
Totaal Administratiekosten
Onderhoudskosten ICT
Totaal Onderhoudskosten ICT
Overige kosten
Totaal overige kosten
Onvoorzien
Structurele kosten FUMO
Opslag vanwege implementatiekosten
Impiementatiekosten ICT
Implementatiekosten
Totaal implementatiekosten
Totaal-generaal
Licenties VTH systeem
Overige licenties
Abonnementen
Telefoonkosten
Verzekeringen
Drukwerk
Rep resentati ekosten
Begroting 2016 Ontwerpbegroting 2017 Verschil 2016-2017
6.057.910
456.257
6.003.443
574.399
54.467
118.142-
6.514.167
6.577.842
63.675-
1.116.440
1.235.654
119.214-
953.147
971.257
18.110-
56.000
28.000
28.000
-
8.639.754
8.812.752
172.998-
152.612
156.270
3.658-
76.306
50.785
25.521
228.918
234.405
5.487-
110.000
125.999
15.999-
6.500
6.500
-
5.000
5.000
-
81.762
81.762
-
7.000
7.000
-
20.000
20.000
-
688.098
687.720
378
-
38.500
25.000
13.500
23.590
23.161
429
-
-
62.090
48.161
13.929
-
-
140.000
115.000
25.000
-
331.500
337.799
6.298-
55.000
45.000
10.000
49.000
49.931
931-
205.000
193.610
11.390
640.500
626.340
14.161
-
25.000
25.000
-
15.000
10.000
5.000
40.000
35.000
5.000
-
339.300
239.300
100.000
105.100
81.700
23.400
444.400
321.000
123.400
-
42.000
45.000
3.000-
5.000
5.000
-
15.000
15.000
-
7.500
7.500
7.500
7.500
-
77.000
80.000
3.000-
-
90.000
65.000
25.000
-
10.821.842
10.790.973
30.869
303.678
297.948
5.730
204.938
201.142
3.796
508.616
499.090
9.526
11.330.458
11.290.063
40.395
