Beleidstoefichting
Extra
inkomsten uit
detachering
sociaal beleid
Uitgangspunten
Bij samenstelling van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de
leerlingenprognoses die eind 2013 in opdracht van de gemeenten zijn op-
gesteld, Verder is uitgegaan van de laatst bekende normbedragen voor rijks-
bekostiging. De vorming van samenwerkingsscholen brengt tijdelijk extra
baten met zich mee in de vorm van inkomsten uit detachering 611 K).
De personeie lasten zijn gebaseerd op de formatie die past bij de dalende
leerlingenaantallen. De verwachting is dat de besparing die nodig is wegens
daling van de leerlingenaantallen en schoienfusies, kan worden gerealiseerd
door vermindering van het (tijdelijk) personeel en bezuiniging op leerlina-
gebonden materiele lasten. De afgelopen jaren is dit haalbaar gebleken,
mede door toepassing van flankerende maatregelen. Daarom is de komende
jaren wederom 250 K gereserveerd voor sociaal beieid.
Bij de geraamde afschrijvingslasten is rekening gehouden met de voor 2016
geplande investeringen ad 231 K en reguliere vervangingsinvesteringen.
Het budget voor cyclisch onderhoud 295 K) is afgeleid van de betreffende
rijksvergoeding. De overige ramingen zijn hoofdzakeiijk gebaseerd op
ongewijzigd beleid.
Onderwijsgroep
Fier is financieel
gezond
Exploitatieresultaat
Toepassing van de genoemde uitgangspunten leidt voor 2016 tot een
exploitatieresultaat van 0 en tot een sluitende meerjarenbegroting. De
uitstekende financiele positie van Onderwijsgroep Fier wordt dus geconsoli-
deerd. De belangrijkste indicatoren in de begroting ontwikkelen zich als volgt:
Jaar
Leer-
lingen
Formatie
Exploitatie
resultaat
Investeringen
Cyclisch
onderhoud
2015
1544
134,9 fte.
€0
189.000
€653.000
Sluitende
2016
1523
123,6 fte.
€0
231.000
367.000
meerjaren
2017
1500
117,8 fte.
€0
184.000
690.000
begroting
2018
1470
116,2 fte.
€0
179.000
402.000
2019
1450
115,4 fte.
€0
167.000
503.000
Duideiijk zal zijn dat het budget voor cyclisch onderhoud ontoereikend is om
alle noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.
u i
Pagina 4 van 11
€oA*n w
r\ vukji
ipp^llpl
FFF
