Resultaat 2015
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6.210.100
Wegen en straten
354.686
6.210.200
Weg- en straatmeubilair
-1.648
6.210.300
Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding
5.361
6.210.400
Straatreiniging
6.051
6.210.500
Openbare verlichting
32.162
6.210.600
Verkeersveiligheid
19.865
6.210.700
Verkeer en vervoer
12.303
6.211.100
Verkeersveiligheid
-103
6.211.200
Verkeer en vervoer
0
6.221.100
Waterwegen
8.247
6.221.110
Bruggen, kades, beschoeiingen en duikers
88.398
6.722.100
Riolering gecombineerd
12.884
6.726.100
Baten riolering gecombineerd
-1.992
536.212
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bed rag +/-
6.210 100
Minder werkzaamheden uitgevoerd door Empatec
12.000
Hogere zakelijke lasten en heffingen
-2.000
Lagere onderhoudskosten (incl. aankoop bestratingsmateriaal). Dit
voordeel is conform bestaand beleid toegevoegd aan de reserve
Onderhoud wegen
228.000
Lagere kosten vandalisme
1.000
Minder straatwerk leidt tot minder legen puincontainers
2.000
Mutaties GBKN (geoweb) liggen stil als gevolg van de opbouw BGT
8.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
104.000
6.210 200
Hogere kosten aanbrengen wegmarkeringen/bebakening
-2.000
Hogere kosten voor aanbrengen van wegmarkeringen
-3.000
Lagere doorberekening kapitaallasten
3.000
6.210 300
Overschrijding onderhoudskosten door eenmalige technische
aanpassing van een sneeuwploeg
-4.000
Extra strooizout aangekocht in verband met aanvulling zoutvoorraad
-3.000
Extra huurkosten zoutstrooier
-1.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
13.000
6.210 400
Lagere doorberekening apparaatskosten
6.000
6.210 500
Lagere kosten electriciteitsverbruik openbare verlichting als gevolg van
daling van de energieprijzen en een toename van het aantal armaturen
met LED-verlichting
11.000
Lager gebruik van het eigen risico voor niet verhaalbare schades
2.000
Lagere kosten onderhoud verlichting en masten
8.000
Bijdrage Stadsregio voor vervanging armaturen. Het saldo van het
product Openbare verlichting (excl. kaptaallasten en toerekeningen) is
conform de Nota reserves en voorzieningen 2015 toegevoegd aan de
reserve Openbare verlichting 37.000). Zie Programma 10
15.000
Lagere doorbelasting kapitaallasten
6.000
Hogere doorbelasting apparaatskosten
-10.000
6.210 600
Geen kosten aankoop/onderhoud (bewegwijzerings)materiaal
4.000
Hogere kosten Manifest verkeersveiligheid (het surplus wordt na aftrek
van de provinciale bijdrage gedekt uit de reserve Manifest verkeers-
85 -140
