1
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bed rag +/-
6.340.200 Bosbouw
56.956
114.061
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bed rag +/-
6.310 100 Overschrijding kosten electriciteitsverbruik door te lage raming
-2.000
Lagere doorberekening apparaatskosten
6.000
6.310 200 Hogere kosten o.a. als gevolg taxatie gebouwen, overdrachtskosten,
etc. (onder andere voormalige Bibliotheek).
-5.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten
21.000
6.310 300 Hogere doorbelasting apparaatskosten
-6.000
6.340 100 Lagere doorbelasting apparaatskosten
8.000
Door verkoop van een perceel weiland is een lagere opbrengst verhuur
en verpacht van gronden gerealiseerd.
-2.000
Opbrengst verkoop groenstroken. Deze opbrengst wordt niet geraamd.
In overeenstemming met de Nota reserves en voorzieningen 2015 is
deze opbrengst gestort in de reserve Omvormen groen. Zie programma
10.
38.000
6.340 200 Meer werkzaamheden Empatec
-2.000
Lagere kosten aanschaf (plant)materiaal, etc.
1.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten
57.000
88 -140
