29 Programma: 6 Sportrecreatie en cultuur
Portefeuillehouder: Mevr. R. v.d. Meulen-v.d. Ende
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2015
2015
2015
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
530 Sport
1.033.842
1.092.927
1.082.123
10.804
531 Groene sportvelden en terreinen
86.889
106.889
177.008
-70.119
540 Kunst
80.053
80.053
52.339
27.714
541 Musea
86.975
87.558
62.346
25.213
550 Natuurbescherming
1.553
1.553
4.358
-2.804
560 Openbaargroen en
openluchtrecreatie
763.549
769.549
921.523
-151.974
-gt 580 Overige recreatieve voorzieningen
175.286
245.430
312.187
-66.757
Lasten
2.228.147
2.383.959
2.611.883
-227.924
Begroting
Begroting
Rekening
Afwijking
2015
2015
2015
begroting/
Functie
voor
na wijziging
rekening
wijziging
530 Sport
0
3.333
3.333
0
531 Groene sportvelden en terreinen
25.930
25.930
34.647
8.717
541 Musea
0
0
1.200
1.200
560 Openbaargroen en
openluchtrecreatie
12.000
15.768
16.199
431
580 Overige recreatieve voorzieningen
72.684
72.684
73.237
553
Baten
110.614
117.715
128.616
10.901
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
-2.117.533
-2.266.244
-2.483.267
-217.023
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat na bestemming
-2.117.533
-2.266.244
-2.483.267
-217.023
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Omschrijving
Lasten
Baten
Afrekening saldo 2014 Bibliotheek
8.000
Implementatie Buurtsportcoach project
4.000
Saldo overname It Gryn BV door BV Sport
34.000
Energievoordeel 2015 WKK installatie It Gryn (ook voordeel 2014
opgenomen in jaarrekening 2015)
46.000
Herinrichting Waling Dijkstrapark
9.000
Kosten omvormen groen
5.000
Begeleidingskosten transitie MFC De Skalm
4.000
Optimalisatie MFC De Skalm/afwikkeling subsidie Stichting Welzijn
12.000
Middelsee
Extra kosten Beheersstichting MFC De Skalm
88.000
91 -140
