-217.023
92 -140
Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag+/-
Parkeerterrein DTD 12.02.2015 002 -20.000
Voorjaarsnotitie 2015 005 -74.875
Najaarsnotitie 2015 011 16.308
Reorganisatie De Skalm 012 -70.144
Reorganisatie De Skalm 014 -70.144
Reorganisatie De Skalm (intrekken) 015 70.144
Resultaat 2015
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6.530.100 Beleid en advies sport -5.872
6.530.200 Subsidiering sport 0
6.530.400 Sporthallen 9.341
6.530.500 Zwembad 5.978
6.530.600 Schoolsportdagen 1.357
6.531.100 Sportvelden -67.490
6.531.110 Sportvelden It Gryn 10.079
6.531.120 Sportvelden Uniawei 2.929
6.531.130 Sportvelden Aide Leie 3.825
6.531.140 Sportvelden Hijum -270
6.531.150 Sportvelden Britsum -245
6.531.160 Sportvelden Cornjum -12.962
6.531.200 Kaats- en ijsbanen 2.732
6.540.100 Algemeen kunstbeleid 19.512
6.540.200 Amateuristische kunstbeoefening -520
6.540.300 Bevordering Friese taal 8.721
6.541.100 Monumentenzorg 25.614
6.541.200 Documentatiecentrum 799
6.541.300 Overige cultuur en oudheidkunde 0
6.550.100 Natuurbescherming -2.804
6.560.100 Openbaar groen -145.370
6.560.300 Toeristische fiets- en wandelpaden -2.893
6.560.400 Kermissen 2.009
6.560.500 Dagrecreatieterreinen 1.124
6.560.600 Jachthavens 703
6.560.800 Bevordering recreatie en toerisme -7.117
6.580.100 Speelplaatsen 9.680
6.580.200 Lokaleomroep -273
6.580.300 Multifunctioneel centrum "De Skalm" -75.611
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bedrag +/-
6.530 100 Hogere kosten als gevolg implementatie Buurtsportcoachproject -4.000
Hogere doorbelasting apparaatskosten -2.000
6.530 400 Saldo overname BV It Gryn door BV Sport -4.000
Hogere doatie voorziening onderhoud (nog uit te voeren per 31-12-15) -4.000
