93 -140
Lagere doorbelasting apparaatskosten 3.000
Lagere doorbelasting sportcomplex met name door hoger
energievoordeel 13.000
6.530 500 Saldo overname BV It Gryn door BV Sport -14.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten 1.000
Hogere doatie voorziening onderhoud (nog uit te voeren per 31-12-15) -14.000
Lagere doorbelasting sportcomplex met name door lager gasverbruik.
In 2015 is naar aanleiding van de overname van beheer van
Sportcomplex It Gryn het energievoordeel van de WKK installatie van
zowel 2014 als 2015 verantwoord. 32.000
6.531 100 Voor de sportvelden is in de begroting 2015 nog een besparing
geraamd van 75.000. Deze besparing is niet realiseerbaar gebleken
en op basis daarvan geschrapt in de begroting 2016. Wei leidt deze
voorgenomen besparing tot een nadeel in de jaarrekening 2015 -75.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten met name Buitendienst 14.000
Hogere kosten uitbestede werkzaamheden -13.000
Lagere kosten benodigde teelaarde, compost, graszaad, etc. 10.000
Niet geraamde kapitaallasten geldlening St. Sportpark De Flapbrege
(m.i.v. begroting 2016 in de ramingen opgenomen) -4.000
Extra recht van opstal zend- en ontvang installaties 7.000
6.540 100 Bijdrage 2015 Kultuerried: met ingang van 2015 komen deze kosten
niet meer ten laste van de voorziening, maar worden rechtstreeks ten
laste van de exploitatie gebracht. Het restant van het budget is via
Programma 10 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Culturele
activiteiten. 2.100
Lagere doorbelasting apparaatskosten 17.000
6.540 300 Lagere doorbelasting apparaatskosten 9.000
6.541 100 Niet geraamde energieverbruik en zakelijke lasten molen De Hoop -5.000
Bijdrage St. Monumentenzorg Leeuwarderadeel. Deze bijdrage werd
voorheen ten laste van de voorziening Onderhoud Kerktorens
gebracht. In verband met opheffen van deze voorziening in 2014
worden kosten nu ten laste van de activiteit geboekt. De bijdrage uit de
bestemmingsreserve Onderhoud Kerktorens is verantwoord op
Programma 10 -11.000
Lagere bijdrage Steunpunt Monumentenzorg Fryslan. Er heeft een
afrekening van de bijdrage plaatsgevonden op basis van werkelijke
kosten 4.000
De in 2014 vrijgevallen voorziening Onderhoud Kerktorens is in 2015
omgezet in een bestemmingsreserve (Nota reserves en voorzieningen
2015). De storting in deze bestemmingsreserve van 17.500 is
verantwoord op Programma 10 17.500
Lagere doorbelasting apparaatslasten 17.000
6.550 100 Hogere doorbelasting apparaatslasten -3.000
6.560 100 Voor het Openbaar groen is in de begroting 2015 nog een besparing
geraamd van 90.000. Deze besparing is niet realiseerbaar gebleken
en op basis daarvan geschrapt in de begroting 2016. Wei leidt deze
voorgenomen besparing tot een nadeel in de jaarrekening 2015 van: -90.000
Lagere kosten uitvoering werkzaamheden door Empatec 14.000
Hogere kosten overige uitbestede werkzaamheden (maaien) -28.000
Herininrichting Waling Dijkstrapark (dekking reserve Omvormen groen) -9.000
Kosten omvormen groen (dekking reserve Omvormen groen) -5.000
Lagere kosten aankoop (plant)meteriaal, bestijdingsmiddelen, etc. 8.000
