98 -140
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bed rag +/-
665.452
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bed rag +/-
6.510 100 Bij de aankoop van de oude locatie van Bibliotheek Noard Fryslan is
een verplichting voor dekking van huurkosten voor de periode van 10
jaar en een eenmalige bijdrage in de huisvestingslasten voor de nieuwe
locatie aangegaan van totaal 375.000. De verkoop van de oude
locatie levert slechts voor 220.000 dekking. Het nadeel komt ten laste
van het resultaat. -155.000
De exploitatiebijdrage betaalt in 2015 is ruim 5.000 lager dan
geraamd. Dit is incl. de subsidieafrekening 2014 van 8.000. 5.000
Lagere doorberekening apparaatskosten 6.000
6.511 100 Er zijn in 2015 geen kosten 3.000
6.610 100 De aandeel in de apparaatskosten van de Dienst Sociale Zaken
Noardwest Fryslan is in 2015 hoger uitgevallen dan geraamd. De
hogere bijdrage wordt met name veroozaakt door hogere kosten
inhuur/payroll en een reservering voor transitiekosten -45.000
Hogere doorbelasting apparaatskosten -58.000
6.610 400 Voor een specificatie wordt verwezen naar de jaarcijfers van de dienst 5.000
6.611 100 Voor een specificatie wordt verwezen naar de jaarcijfers van de dienst 28.000
6.614 100 Er is minder beroep gedaan op de mogelijkheden voor bijzondere
bijstand dan voorzien. Voor een specificatie wordt verwezen naar de
jaarcijfers van de dienst 115.000
6.614 200 In 2015 is geen beroep gedaan op de uitvoeringsregeling
armoedebeleid 8.000
6.614 300 In 2015 is een veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
kwijtschelding van de gemeente belastingen. In de Najaarsnotitie 2015
is het budget voor kwijtschelding verhoogd met 20.000. Dit bleek
ruim voldoende 5.000
6.614 400 Er is minder beroep gedaan op de mogelijkheden voor schuldhulp-
verlening dan voorzien. Voor een specificatie wordt verwezen naar de
jaarcijfers van de dienst 49.000
6.621 100 Lagere bijdrage aan Vluchtelingenwerk (relatie met bijdrage COA) 19.000
Kosten coordinatie huisvestingstaakstelling -5.000
Lagere bijdrage van Centrale Opvang Asielzoeker (COA) -10.000
6.623 100 De kosten ten laste van het participatiebudget vallen ruime lager uit
dan geraamd. Ook voor dit onderdeel wordt de uitvoering door de
Dienst SoZaWe verzorgd. Met name de kosten voor overige
participatietrajecten blijven ruim binnen het budget. Voor een
specificatie wordt verwezen naar de jaarcijfers van de dienst 60.000
6.650 100 De HvD werkt op afrekenbasis. Alle inspecties zijn in 2015 uitgevoerd
en er hebben zicht geen acute situaties voorgedaan. In de begroting
was hier wel rekening mee gehouden 13.000
Lagere doorberekening apparaatskosten 17.000
6.650 200 Lagere doorberekening apparaatskosten 11.000
6.661 100 Voor een specificatie wordt verwezen naar de jaarcijfers van de dienst 72.000
Hogere doorberekening apparaatskosten -10.000
6.662 100 Transitiekosten WMO 2015. Betreft de ondersteuning van de
frontoffice -10.000
