99 -140
Lagere kosten WMO-Adviesraad. In het budget was ook ruimte voor de
inzet van externe deskundigheid. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 2.000
Kosten WMO-loket. Van dit budget is geen gebruik gemaakt. De kosten
zijn verantwoord bij Eerstelijns loket WMO en Jeugd 23.000
Lager kosten uitvoering huishoudelijke verzorging WMO. Voor een
specificatie wordt verwezen naar de jaarcijfers van de dienst. 194.000
Hogere doorberekening apparaatskosten -13.000
6.667 100 Lagere doorbelasting apparaatskosten 9.000
Er zijn minder eigen bijdragen ontvangen dan begroot. De eigen
bijdragen worden gei'nd door het CAK. 2015 betreft het startjaar, deze
post laat zich moeilijk inschatten -58.000
6.670 100 Niet besteed deel budget zorgvernieuwingsprojecten GGZ. Naast de
subsidie voor de Stichting "Aanzet" is ook de subsidie 2015 voor de
Voedselbank hier verantwoord. 1.000
Lagere kosten algemeen maatschappelijk werk. Voor een specificatie
wordt verwezen naar de jaarcijfers van de dienst. -45.000
Niet besteed budget subsidie voor maatschappelijke stages 21.000
De kosten voor de maatschappelijk- en schoolmaatschappelijk werker
vallen lager uit dan geraamd. 5.000
Niet besteed budget bijdrage huisvestingskosten 1.000
Te realiseren bezuinging. Met ingang van de Begroting 2016 is deze
bezuiniging gerealiseerd. -50.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten 23.000
6.670 500 Aan de dorpshuizen binnen de gemeente is in 2015 minder subsidie
verstrekt dan geraamd. De subsidie is bepaald op basis van de
meerjaren onderhoudsplanning. 1.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten 6.000
6.670 600 Lagere doorbelasting apparaatskosten -15.000
6.670 700 De kosten voor het aanvullend pakket van de Veiligheidsregio vallen
lager uit. Voor deze kosten wordt jaarlijks een overeenkomst
afgesloten 4.000
6.671 100 Hogere loonkosten medewerkers gebiedsteam door inzet extra
formatie -21.000
Lagere opleidingskosten medewerkers gebiedsteam 24.000
Lagere representatie- en vergaderkosten gebiedsteam 7.000
Er is in 2015 minder subsidie uitgekeerd voor de projecten Steun op
maat en Vlecht werk. De subsidie is toegekend op basis van extra inzet
van capaciteit gedurende 2015. 10.000
De overige lasten zijn hoger dan geraamd, met name door
automatisering -4.000
Hogere bijdrage eerstelijns loket aan de dienst. Voor een specificatie
wordt verwezen naar de jaarcijfers van de dienst. -51.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten 16.000
6.672 100 De kosten voor PGB's WMO en Jeugd zijn fors lager dan geraamd. De
uitgaven op dit terrein waren vooraf moeilijk in te schatten 383.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten 6.000
6.682 100 De kosten voor individuele voorzieningen in nature vallen hoger uit.
Voor een specificatie wordt verwezen naar de jaarcijfers van de dienst. -9.000
Lagere doorbelasting apparaatskosten 8.000
6.683 100 Ook voor Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd waren de
kosten vooraf moeilijk in te schatten. Voor een specificatie wordt
verwezen naar de jaarcijfers van de dienst. 63.000
