in november 2016 er een realistische versie van de begroting wordt ingediend. De raad wordt dan
ook geadviseerd om een dergelijk signaal af te geven.
Kanttekeningen:
Geen
Financiele toelichting:
Begroting Dienst 2017
Totaal 6.877.269 6.282.412
Personeel Dienst 1.079.818 1.091.727
Programma Participatie 1.191.787 1.119.239
ProgrammaWMO 1.754.411 1.572.950
Programma Jeugd 2.570.203 2.196.872
Programma inkomen 0 0
Programma Financieel Vangnet 281.050 301.624
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat goed te zien is dat het hier een relatief nieuwe organisatie
betreft, met weinig ervaringscijfers. Er wordt geschoven met taken en budgetten om steeds beter
aan te sluiten op de praktijk van alledag. Wat dat betreft verdient de Dienst waardering voor de
inspanningen op dit terrein.
Evenals vorige jaren past enige voorzichtigheid over het realiteitsgehalte van de cijfers. Zoals bekend
is het voor de Dienst lastig om te weten wat de financiele omvang is van veel lopende contracten en
behandeltrajecten. Pas in de loop van dit jaar zal duidelijk zijn welke kosten in 2015 zijn gemaakt en
dat kan weer input geven voor herziene cijfers 2017. Er is sprake van een organisch proces, waarbij at
doende expertise wordt opgebouwd over de financiele waarde van in gang gezette trajecten.
Als in de inleiding verwoord kunnen de ramingen dan ook nog niet als 'hard' worden beschouwd. We
zullen de Dienst vragen ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in 2016 die het financiele
beeld scherper stellen.
De voorliggende begroting is niet zondermeer aan te sluiten op de indeling die onze gemeente
hanteert in zijn begroting. Om naderhand de verantwoording te vergemakkelijken willen we waar
mogelijk een gelijke indeling hanteren als de Dienst. Op programmaniveau zal dit geen verschuiving
geven.
De begroting 2017 van de Dienst vertoont in totaliteit een dating; de gemeentelijke bijdrage aan de
Dienst wordt daardoor lager. De oorzaken zijn:
Personeel:
Hoewel de kosten van de Dienst in zijn totaliteit afnemen is voor onze gemeente een stijging
voorzien. Dat heeft te maken met het voorziene hogere beroep op de WMO en
inkomensvoorzieningen. Daarnaast lijkt het alsof de Dienst nog niet financieel heeft verwerkt dat
Leeuwarderadeel de toegang (met een stuk eigen beleid) heeft ingericht via de Gebiedsteams. Dit zal
worden opgenomen met de Dienst.
Participatie:
Hoewel het aantal clienten stijgt verwacht de Dienst een daling van de kosten. Als reden wordt
genoemd de betere plaatsingsmogelijkheden op de markt. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de
