Het resultaat van de jaarrekening wordt met de gemeenten afgerekend omdat er geen
egaiisatiereserve aanwezig is. Voor de gemeente Leeuwarderadeel betekent dit een aandeel van
9.456 in het negatieve resultaat.
2. Recente ontwikkelingen zijn niet binnen de lopende begroting 2016 van de
Veiligheidsregio op te vangen.
De veiligheidsregio streeft ernaar om geen tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de definitieve
bijdrage die is vastgesteld in de begroting. De afgeiopen jaren zijn eventueie uitzettingen
opgevangen met incidentele meevallers, om zo de rust in de gemeentelijke begrotingen te bewaren.
Echter, voor 2016 voorziet de Veiligheidsregio een aantal ontwikkelingen die een dusdanige impact
hebben, dat deze niet volledig binnen de begroting op te vangen zijn. Zo leidt de nieuwe cao tot een
uitzetting van 524.000 en de invoering van het Individueel Keuzebudget (1KB) tot een incidentele
tegenvailer van 1.050.000. Door het uitstellen van investeringen, het aanpassen van het
afschrijvingsbeieid en een incidenteel voordeel op leningen kan een deel budgettair worden
opgelost. Per saldo resteert echter een tekort van 701.000. Omdat het ook hier om autonome
ontwikkelingen gaat, stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio voor om dit te verrekenen
met de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Leeuwarderadeel een extra
bijdrage over 2016 van 11.563.
3. De begroting 2017-2020 geeft een goed beeld van de activiteiten van de
Veiligheidsregio.
In de begroting 2017- 2020 is een aantal autonome ontwikkelingen, zoals de nieuwe cao, een
voordeel op indexatie en een verhoogde bijdrage aan het Veiligheidsberaad opgenomen.
Andere ontwikkelingen zijn nog onzeker. De definitieve vorming van de Landelijke Meldkamer
Organisatie (LMO) laat op zich wachten. Ook de gevolgen van de onvoldoende geindexeerde
kapitaallasten en de eventueie extra benodigde middelen om het brandweerpersoneel vakbekwaam
te houden, zijn niet tot in detail bekend. Zodra dit bekend is, leidt dit tot een inhoudeiijke, integrale
beleidskeuze in de afzonderlijke bestuurscommissies. De begroting 2017 - 2020 is de eerste
begroting conform het format van het project 'begroting 2.0', dat is vastgesteld in de vergadering van
het algemeen bestuur van 13 januari 2016. Dit leidt ertoe dat in ieder programma specifieker
resultaten zijn benoemd, dat er een nieuw programma 'Organisatie' is ingericht en dat er meer
aandacht is besteed aan de opmaak van het stuk. Dit moet ertoe leiden dat bestuurders beter
kunnen sturen en het inzichtelijker is wanneer de veiligheidsregio het goed heeft gedaan.
4. De hogere bijdrage komt ten laste van 2016
Zowel het tekort 2015 als de hogere bijdrage 2016 komen ten laste van het dienstjaar 2016 en
kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de post 'onvoorzien incidenteel.' Een
begrotingswijziging voor in totaal 21.000 is bijgevoegd.
Kanttekeningen:
Geen
Financiele toelichting:
Zowel het negatief resultaat 2015 als de hogere bijdrage 2016 kunnen worden gedekt vanuit het
budget voor 'onvoorzien incidenteel.'
Uitvoering afhandeling:
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Frysian op de hoogte brengen van uw besluit.
