- 5 -
In de aanvankelijke planopzet is uitgegaan van een fasering, uitge
smeerd over 6 jaren.
Bij zijn nadere overwegingen kwam de Stuurgroep tot het advies
de fasering aanzienlijk te bekorten en veeleer te denken aan een
fasering in maanden, in plaats van in jaren, waarbij dan de dekking
van het totale automatiseringsplan in één keer gevonden zou moeten
worden.
Op grond van de financiële beperkingen voortvloeiende uit de krappe
begroting voor het jaar 1985, zijn wij tot de conclusie gekomen,
dat de fasering minimaal over 2 jaar dient plaats te vinden, waarbij
gedacht wordt de le fase in 1985 ter hand te nemen.
In deze le fase zijn dan op te nemen de financiële administratie,
alsmede de bevolkingsadministratie. In het overleg met het CEVAN
zullen wij er dan van uitgaan, dat de datum van uittreding
uit de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld op 1 januari
1987, zodat het CEVAN voor het jaar 1986 nog diensten verleend
met betrekking tot de salarisadministratie en de O.G.B.
Uitgaande van bovenstaande opzet kan de investeringsbegroting voor
de le fase alsvolgt worden opgezet:
Centrale verwerkingseenheid 107.504,60
Workstation controler 849,20
Systeem software 13.396,
4 beeldschermen inclusief toetsenbord 19.320,
2 printers, waaronder 1 snelle printer (240 regels
per minuut) 26.688,
Software pakket financiën 22.000,
Software pakket bevolking 26.400,
Kosten opleiding personeel 2.774,
218.932,—
b.t.w. 19% 41.598,—
Kosten aanschaf hardware en software na aftrek
R.I.B.-korting inclusief b.t.w. 260.530,
Voor de aanleg van de leidingen wordt door ons
uitgegaan van een bedrag van 25.000,en voor
personeelskosten voor de inbreng van gegevensbestan
den in de computer eveneens 25.000,
Eerstgenoemd bedrag menen wij te kunnen dekken uit
de post ten aanzien van de uitbreiding van het ge
meentekantoor, waar ruimte beschikbaar komt als
uitvloeisel van de verkoop van de gemeentehuizen
in Akkrum en Rauwerd en een kantoorgebouw in Grouw.
Voor dit voorstel dient derhalve rekening te worden
gehouden met een bijkomende investering van 25.000,
De uit de invoering van de le fase voortvloeiende
lasten kunnen worden berekend op
Rente en afschrijving (annuïteit 19.53%) 55.764,
Onderhoud hardware en software 16.454,
Totaal 72.218,—
