-2-
IIOnderscheiden componenten.
Uitgaven^
1Salariskosten
In deze cijfers is vertaald het effect van de nog toe te
kennen periodieke verhogingen verhoogd met een opslag van
30% voor sociale lasten.
2. Rente- en afschrijvingslast.
In bijlage I is, gespecificeerd per sub-functie, aangegeven
hoe de kapitaallasten zich zullen ontwikkelen.
Bij de berekening van de rentelasten is het voor 1986 berekende
omslagpercentage van 9.03 gehanteerd.
Omdat de inkomsten daarmee gelijke tred houden zijn de lasten
terzake de woningbouw-voorschotten buiten dit overzicht gelaten.
Hetzelfde geldt ten aanzien van verstrekte geldleningen en
renteloze-voorschotten
Ook de middelen die door afschrijving bij de bedrijven vrij
komen zijn buiten beschouwing gelaten. Aangenomen mag worden
dat die ruimte opnieuw aangewend zal worden voor nieuwe (vervan-
gings-) investeringen.
3Goederen en diensten van derden.
Tot deze component worden gerekend:
- Personeel van derden (cat. 3.0).
Onder deze uitgaven-categorie is in 1986 geraamd voor.
Dienstverlening door postkantoren 17.100,
Bediening bruggen 108.000,
Onderhoud sportterreinen, begraafplaatsen
etc. 152.000,—
Totaal: 277.100,
Aangenomen mag worden dat het totaal van deze kostencategorie
niet sterk zal fluctueren.
Sterke verschuivingen zullen moeten worden opgevangen in
het totaal van de loonsom voor eigen personeel.
- Energie (cat. 3.1).
Onder deze uitgaven-categorie worden gebracht de kosten
van gas en electriciteit. In 1986 is hiervoor geraamd een
bedrag ad 1.137.720,
Zoals reeds is opgemerkt bij onderdeel I is bij de algemene
uitkering uit het gemeentefonds ten aanzien van loon- en
prijsstijgingen de zogenaamde 0-lijn gehanteerd.
In verband daarmee is bij dit onderdeel uitgegaan van een
gelijkblijvend kostenniveau.
