G E M E E N T
BOARNSTERHIM
6. Voorstel tot aanpassing van
diverse ramingen op de ge
meentebegroting voor 1992
(voorjaarsnota)
Aan de gemeenteraad.
Grou, 15 mei 1992.
Omdat de tijd waarin de begroting wordt opgemaakt vele maanden voor
het betreffende begrotingsjaar ligt, is het ten behoeve van de actua
liteit veelal nodig dat een aantal ramingen worden bijgesteld of dat
nieuwe posten worden toegevoegd. Dit geldt ook voor de gemeentebegro
ting voor 1992.
Uit bijgevoegde specificatie (bijlage I) blijkt dat tot een bedrag ad
f 566.520,00 moet worden bijgesteld.
Dit bedrag is als volgt te specificeren:
1. Personeelkosten f 216.250,00
2. Overige uitzettingen f 350.270,00.
Deze aanpassingen moeten als onontkoombaar worden aangemerkt.
Voor dekking is een bedrag ad f 89.420,00 aan gerichte middelen aanwe
zig. Per saldo blijft derhalve nog ongedekt f 477.100,00.
Uiteraard moet ook laatstbedoeld bedrag worden afgedekt. Aan middelen
is hiervoor in principe inzetbaar de nog aanwezige begrotingsruimte.
Deze ruimte - gespecificeerd op bijlage II - bedraagt momenteel
f 573.000,00.
Zoals blijkt uit de specificatie zijn in dit bedrag begrepen een aan
tal posten waarop met het oog op de uitvoering van het bestuursplan
en de sociale vernieuwing, een claim rust.
Uiteraard willen wij deze ruimte ook graag metterdaad voor de aangege
ven doeleinden beschikbaar houden. Evenwel van de nu bij te stellen
posten moeten een aantal zeer zeker binnen het kader van het bestuurs
plan worden heroverwogen. Om die reden achten wij het verantwoord de
ze reserve in beperkte mate voor dekking - althans voor het lopende
jaar - aan te wenden.
Gelet op het relatief hoge bedrag terzake personeelskosten hebben wij
bij het ontwikkelen van het dekkingsplan ook onderzocht de mogelijkhe
den die er liggen binnen de bestaande kredieten betreffende perso
neelslasten.
AHVRCM.MEI/H/l
