- 2 -
Zoals in het navolgende voorstel is aangegeven, is het nodig dat de
risico-reserve Biensma wordt versterkt met f 200.000,00.
Voor dit doel willen wij f 100.000,00 onttrekken aan het hiervoor aan
gegeven restantbedrag op de begroting 1992.
Het dan nog resterende bedrag ad f 19.800,00 willen wij graag voor
onvoorziene ontwikkelingen in reserve houden.
Wij stellen u voor het vorenstaande in de begroting te verwerken.
Met nadruk willen wij er nog op wijzen dat het, waar het de vrij-aan
wendbare middelen betreft, om éénmalige ruimte gaat. Ten aanzien van
de diverse kredietbijstellingen is in het kader van het bestuursplan
beoordeeld in hoeverre deze van structurele aard zijn en is daarmee,
voor zover mogelijk, in de begroting voor 1993 rekening gehouden.
Toelichting.
A. Beschikbare middelen.
1. Algemene uitkering Gemeente-fonds (f 74.800,00).
Op grond van de circulaires van juni en september is nog te ra
men f 100.000,00. Hiervan is f 5.200,00 toegewezen in het kader
van de decentralisatie epidemiologen.
Verder is in de uitkering verwerkt f 20.000,00 voor reparatie
koopkracht personeel. Deze bedragen moeten worden gereserveerd.
Blijft derhalve f 74.800,00.
2Meer-opbrengst belastingen/bruggelden (f 85.000,00).
Het betreft:
3Bespaarde kapitaallasten/rente kasgeld (f 47.000,00).
Verwezen wordt naar de ter inzage liggende berekening.
4. Compensatie terzake loon- en prijsontwikkelingen (f 32.300,00).
Onder functienummer 922.02 is hiervoor gereserveerd
f 257.813,00. Voor het opvangen van de gevolgen van de salaris
maatregelen per 1 april 1992 is hiervan nodig f 225.498,00. Res
teert f 32.315,00.
5Beschikking over 1/30 deel Algemene reserve (f 58.000,00).
Onder functienummer 922.01 is terzake ingeboekt f 58.000,00.
Dit bedrag is nog vrij aanwendbaar.
6Reserve bestuursplan (f 127.000,00).
Onder functienummer 922.00 is aan vrije ruimte nog beschikbaar
een bedrag ad f 127.000,00. Dit bedrag is opgebouwd uit de op
brengst van de belastingverhoging 1992 en is destijds gereser
veerd voor uitvoering van het bestuursplan.
Afvalstoffenheffing
O.G.B.
Hondenbelasting
Bruggelden
f 29.000,00
f 56.000,00
f 10.000,00
f 10.000,00.
DHGEMBE92/RAAD 2