- 2 -
- In 1994 is een aanvang gemaakt met het beschrijven van de
administratieve organisatie en de maatregelen van interne
controle. Bij de afdeling Sociale Zaken en binnen Financien
is inmiddels een beschrijving van procedures en werkprocessen
afgerond.
- In 1994 is een eerste aanzet gegeven tot een plan van aanpak
voor een produktenbegroting. In de tweede helft van 1995 zal
inhoud worden gegeven aan de eerste fase van invoering.
- In de komende periode, dit proces is reeds in gang gezet,
wordt gewerkt aan de aanpassing van de diverse beheersverordenin-
geningen met inachtname van de nieuwe wet AWB.
1.3. Beheersing bedrijfsvoering.
Versterking van de beheersbaarheid zal er toe leiden dat de exploita
tie minder door fluctuaties wordt beinvloed. In dit kader brengen wij
nu reeds het volgende onder uw aandacht:
- Groot onderhoud riolering: de uitvoering van het programma loopt
niet parallel met de begroting. Bij de begroting 1996 zal u een voor
stel worden gedaan om de inkomsten uit de rioolheffing te storten in
het egalisatiefonds riolering. Op basis van het jaarplan kunnen de
projecten worden uitgevoerd ten laste van het fonds, waarmee wordt
bereikt dat de fluctuaties worden opgevangen binnen het fonds.
- Sociale werkvoorziening (D.S.W. Leeuwarden): middels bestuurlijk
overleg zal de invloed op de verontrustende kostenontwikkeling moeten
worden versterkt.
- Risicoparagraaf: onder de risicoparagraaf zijn een aantal aandachts
punten benoemd. Bij de begroting 1996 zal zowel voor de Algemene
dienst als het Grondbedrijf hierop in breder verband worden teruggeko
men.
- Exploitatie veerdienst: dit najaar zal aan u een toekomstvisie met
betrekking tot de exploitatie van de pont worden voorgelegd.
- Exploitatie reinigingsdienst: de exploitatie van de reinigingsdienst
is sterk beinvloed door de ontwikkeling van de hoeveelheid afvalstroom
en de papierprijzen. Daarnaast is de voor 1994 aangekondigde landelij
ke milieuheffing uitgesteld. Om te komen tot een duidelijk evenwich
tig tarievenbeleid voor de komende jaren is een versterking van het
inzicht in de kostenontwikkeling voor de langere termijn vereist. Bij
de begroting 1996 en het daarbij behorende meerjarenperspectief zal
hieraan inhoud worden gegeven.
AANBBR94/RAAD/2
