GEMEENTE BOARNSTERHIM
VOORSTEL
Vergadering 8 oktober 1996
Agendapunt 9
Portefeuillehouder:
wethouder J. Smittenberg
Grou, 27 september 1996.
AAN DE GEMEENTERAAD
ONDERWERP
Jaarrekening 1995 en begroting 1997 van werkvoorzieningsschap Wester
go Bedrijven
KORTE INHOUD
Met betrekking tot de jaarrekening 1995 van Westergo Bedrijven kan
het volgende gesteld worden.
Uit de jaarrekening blijkt, dat de netto opbrengsten ondanks de toena
me met 4.87, achter bleven bij de verwachtingen zoals deze vertaald
waren in de begroting 1995. Voor een toelichting hierop wordt verwe
zen naar paragraaf 2.1 van het jaarverslag 1995 (blz 5 en 6).
Als gevolg van de bezuinigingen op het rijksbudget, welke maar net
gecompenseerd worden door de stijging van de opbrengsten, is er geen
sprake van een verbetering van het bedrijfsresultaat.
Deze situatie is niet uniek voor Westergo Bedrijven. Vastgesteld kan
worden dat deze trend landelijk te herkennen is.
De begroting van Westergo Bedrijven voor 1997 geeft een stijging te
zien van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van
f 1.415.000,-- in 1996 naar f 1.769.700,-- in 1997.
Voor onze gemeentelijke bijdrage betekent deze stijging een toename
van f 62.669,-- naar f 77.994,--.
De meerjarenraming 1997-2000 vertoont een verdere stijging van de
gemeentelijke bijdrage tot en met het jaar 1999. Voor de verklaring
van de verwachte stijging in de exploitatietekorten verwijzen wij u
naar de toelichting op de begroting 1997 (pagina 13) en de toelich
ting op de meerjarenraming (pagina 27).
Vanaf het jaar 2000 verwacht men een lichte daling van het exploita
tietekort. Deze daling zou met name veroorzaakt worden door een inper
king van de overheadkosten i.c. de salarissen van het ambtelijk perso
neel
VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wij stellen u voor in te stemmen met de begroting 1997 en de jaarreke
ning 1995 voor kennisgeving aan te nemen.
HMWSW.02/RMD/1
